瑪曲縣檔案館

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)縣委縣政府及全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的重要檔案資料、對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的檔案的收集和保管工作,承擔(dān)館藏檔案資料的整理和安全保管、破損檔案的修復(fù)、復(fù)制,推進(jìn)采取各種形式開發(fā)檔案資源,組織檔案編研,開放檔案信息資料,為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

根據(jù)館領(lǐng)導(dǎo)安排，處理日常事務(wù)；起草規(guī)章制度、工作計(jì)劃、規(guī)劃、總結(jié)、報(bào)告及相關(guān)的文件材料；負(fù)責(zé)籌備會(huì)議，協(xié)調(diào)、督辦和落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)；準(zhǔn)確掌握全館工作情況與動(dòng)態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作；做好單位的紀(jì)律考勤、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作；編寫檔案工作信息。

2、檔案管理股

負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、裱糊、修復(fù)、保管、整理、編目、著錄、分類、標(biāo)引、編制檢索工具；實(shí)施檔案資料的上架排列，做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)館藏檔案對(duì)外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢、函查、利用、統(tǒng)計(jì)、分析，做好館藏檔案的保密、保護(hù)、防蟲和安全；負(fù)責(zé)館藏圖書資料閱覽服務(wù)工作；對(duì)館藏檔案進(jìn)行鑒定，提出處理意見，做好對(duì)無(wú)保存價(jià)值檔案的鑒定銷毀工作；負(fù)責(zé)照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負(fù)責(zé)館庫(kù)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)管庫(kù)消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管庫(kù)電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)單位檔案整理及管理工作。

3、檔案編研股

編制館藏檔案資料編研規(guī)劃，制定檔案編研課題并組織實(shí)施；組織開展檔案史料編輯，開展重點(diǎn)檔案、資料的鑒定、征集工作；負(fù)責(zé)檔案文化產(chǎn)品的編研開發(fā)工作；負(fù)責(zé)檔案紀(jì)錄片、專題片、微電影拍攝制作播出工作；負(fù)責(zé)跨館際檔案文化交流，促進(jìn)資源共享。

4、電子檔案股

做好館藏檔案信息化管理工作；負(fù)責(zé)館藏檔案的目錄輸入、全文掃描、圖像去污、數(shù)據(jù)掛接工作；負(fù)責(zé)藏檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)館庫(kù)檔案信息保密安全工作；負(fù)責(zé)檔案館數(shù)據(jù)管理中心和服務(wù)器機(jī)房管理工作；負(fù)責(zé)檔案館查閱利用管理與服務(wù)工作；負(fù)責(zé)電子文件檔案查詢利用平臺(tái)管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)查閱檔案人員的接待登記、分流管理等工作；負(fù)責(zé)檔案館融媒體管理和編發(fā)檔案館工作動(dòng)態(tài)。

人員情況 ：年初9人，退休10人，在職9人，年末在職7人，退休10人，共計(jì)17人。

二、2019年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門2019年度收入總計(jì)115.77萬(wàn)元，支出總計(jì)165.32萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少132.47萬(wàn)元，下降53.36%，支出減少34.72萬(wàn)元，下降17.36%。主要原因是人員減少。本部門2019年度收入合計(jì)115.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115.77萬(wàn)元，占100%。本部門2019年度支出合計(jì)165.32萬(wàn)元，其中：基本支出165.32萬(wàn)元，占100%。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.67萬(wàn)元，較上年減少49.56萬(wàn)元，主要原因是支付上年剩余工程款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入115.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.47萬(wàn)元，下降53.36%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%。主要原因是增資。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出165.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少34.72萬(wàn)元，下降17.36%。主要原因是項(xiàng)目減少。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出98.00萬(wàn)元，占59.28%社會(huì)保障與就業(yè)支出17.33萬(wàn)元，占10.48%；其他支出50.00萬(wàn)元，占30.24%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出165.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)103.29萬(wàn)元， 較上年減少66.59萬(wàn)元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)62.04萬(wàn)元，較上年增加31.88萬(wàn)元，主要原因是安裝密集架及制作展板，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.51萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.21萬(wàn)元，主要原因是車輛維修費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.51萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)幫扶等工作所需車輛的燃料費(fèi)等）較上年支出數(shù)減少0.21萬(wàn)元，主要原因是車輛維修費(fèi)減少。2019 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛，車均維護(hù)費(fèi)0.51萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支安裝密集架及制作展板，辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加31.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.69%，主要原因是安裝密集架及制作展板。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛 。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額3.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.11萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。