瑪曲縣公安局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣公安局是瑪曲縣政府主要職能部門(mén)，擔(dān)負(fù)著瑪曲縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場(chǎng)及縣城社會(huì)治安，擬定。起草公安工作的規(guī)章、草案，指導(dǎo)監(jiān)督、檢查全縣公安工作；組織參與案件偵查工作；依法查處治安案件；管理全縣外事工作；指導(dǎo)監(jiān)督消防、武警中隊(duì)執(zhí)勤工作，指導(dǎo)監(jiān)督道路交通安全管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)、看守所、行政拘留所安全工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    瑪曲縣公安局內(nèi)設(shè)28個(gè)所隊(duì)室(8個(gè)派出機(jī)構(gòu)即7鄉(xiāng)一鎮(zhèn)派出所）。

瑪曲縣公安局實(shí)有編制214人（行政167人，事業(yè)47人含交警大隊(duì)16名編制），2019年底實(shí)有214人（含交警大隊(duì)19人），2019年調(diào)出4人，新增6人（調(diào)入1人，考錄4人）。2019招錄輔警70名。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)4928.4萬(wàn)元，支出總計(jì)4964.46萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加506.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，支出增加624.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.38%。主要原因是職工工資增加部分以及經(jīng)費(fèi)追加部分。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)4928.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4928.4萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)4964.46萬(wàn)元，其中：基本支出4964.46萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.04萬(wàn)元，較上年減少36.06萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年支出大于收入。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)4928.4萬(wàn)元，支出總計(jì)4964.46萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加506.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，支出增加624.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.38%。主要原因是職工工資增加部分以及經(jīng)費(fèi)追加部分。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)4928.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4928.4萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)49644.46萬(wàn)元，其中：基本支出4964.46萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.04萬(wàn)元，較上年減少36.06萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年支出大于收入。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出4607.73萬(wàn)元，占92.8%；社會(huì)保障與就業(yè)支出356.73萬(wàn)元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4607.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4163.93萬(wàn)元， 較上年增加1070.8萬(wàn)元，主要原因是職工增資、新招錄輔警工資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等）。公用經(jīng)費(fèi)612.31萬(wàn)元，較上年增加83.42萬(wàn)元，主要原因是2019年騎警隊(duì)和尼瑪派出所維修以及騎警隊(duì)馬匹購(gòu)置等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等以及辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)124.65萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加33.13萬(wàn)元，主要原因是2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由于維穩(wěn)工作需要大幅增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.63萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)工作、案件查處等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加33.06萬(wàn)元，主要原因是維穩(wěn)工作繁重、大要案件查處任務(wù)重，車(chē)輛燃油及損耗大，支出增加。

公務(wù)接待費(fèi)6.02萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作以及其他縣市公安機(jī)關(guān)協(xié)助辦案發(fā)生的接待支出等），較上年支出數(shù)增加0.0657萬(wàn)元，主要原因是接待次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為32輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次，565人。2019年度本部門(mén)人均接待費(fèi)281元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.554萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出612.31萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置維護(hù)更新、騎警隊(duì)和尼瑪派出所維修、個(gè)別派出所維修，辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加87.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.21%，主要原因是2019年騎警隊(duì)和尼瑪派出所維修、騎警隊(duì)馬匹購(gòu)置，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加等。

2019年由于“一會(huì)一節(jié)”需要，騎警隊(duì)購(gòu)置21匹馬，對(duì)騎警隊(duì)和尼瑪派出所進(jìn)行維修（新建馬圈、地坪硬化、屋面防水處理、墻面粉刷等），所需費(fèi)用70萬(wàn)元是追加經(jīng)費(fèi)，超出80.95萬(wàn)元由于省公安廳經(jīng)費(fèi)未到位，由我局墊付。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛32輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)19輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)13輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額109.374萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.374萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出48萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公耗材、維修等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金220萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.94%。共組織對(duì)騎警隊(duì)馬匹購(gòu)置、騎警隊(duì)和尼瑪派出所維修、三月維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出、賽馬會(huì)經(jīng)費(fèi)支出等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出218.95萬(wàn)元。共組織對(duì)看守所、交警大隊(duì)等2個(gè)下屬部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出52萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：主要產(chǎn)出和效果：一是財(cái)務(wù)預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期目的；二是由于預(yù)算原因執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生追加現(xiàn)象；三是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有財(cái)務(wù)、督察以及實(shí)施單位共同監(jiān)督，避免項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程無(wú)人監(jiān)督現(xiàn)象發(fā)生。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年初未列入預(yù)算，中途追加；二是項(xiàng)目發(fā)生的不確定性。下一步改進(jìn)措施：一是年初盡可能考慮周全，將可能發(fā)生的預(yù)期考慮周到；二是對(duì)追加項(xiàng)目嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。