中共瑪曲縣委組織部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委組織部加掛非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、老干部局、縣公務(wù)員局牌子。

1.統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

2.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。

3.統(tǒng)一管理縣委老干部局。

4.統(tǒng)一管理非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)。

5.劃入縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的工作職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)科室3個(gè)，即綜合辦公室、干部人才股、基層黨建股。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明、

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1110.96萬(wàn)元，支出總計(jì)1033.2萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加266.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.62%，支出增加450.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.37%。主要原因是提高了離休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、離任村干部生活補(bǔ)助，追加了 “不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)和重點(diǎn)村綜合服務(wù)中心建設(shè)等資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、黨員干部教育培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)1110.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1110.96萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)1033.20萬(wàn)元，其中：基本支出1033.20萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.87萬(wàn)元，較上年減少77.75萬(wàn)元，主要原因是村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)已實(shí)施，撥付部分建設(shè)款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入1110.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加266.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.62%。較年初預(yù)算數(shù)增加778.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.05%，主要原因是提高了離休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、離任村干部生活補(bǔ)助，追加了 “不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)和重點(diǎn)村綜合服務(wù)中心建設(shè)等資金、黨員干部教育培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出1033.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加450.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加292.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.47%。主要原因是村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)項(xiàng)目撥付部分建設(shè)款，使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出937.65萬(wàn)元，占90.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加604.98萬(wàn)元，主要原因是追加了 “不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)和重點(diǎn)村綜合服務(wù)中心建設(shè)等資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、黨員干部教育培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障與就業(yè)支出38.45萬(wàn)元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.97萬(wàn)元，主要原因是增加了對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；農(nóng)林水支出57.10萬(wàn)元，占5.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加 57.10萬(wàn)元，主要原因是年中追加撥付村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)資金和州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1033.20萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)498.68萬(wàn)元， 較上年增加90.89萬(wàn)元，主要原因是年內(nèi)有人員增減變動(dòng)和年度職務(wù)與職級(jí)晉升等工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)534.52萬(wàn)元，較上年增加359.81萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品、培訓(xùn)資料費(fèi)、展板、印刷宣傳資料、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等；采購(gòu)辦公設(shè)備、檔案柜、檔案盒等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.44萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加2.82萬(wàn)元，主要原因是參加黨政干部綜合能力提升培訓(xùn)、督查黨建和脫貧攻堅(jiān)等工作下鄉(xiāng)產(chǎn)生差旅費(fèi)增多。

（二）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.95萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加2.82萬(wàn)元，主要用于參加省州會(huì)議、培訓(xùn)、督查黨建和脫貧攻堅(jiān)工作出差車(chē)輛燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)4.49萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.32萬(wàn)元，主要原因是主要用于接待巡查督查、全縣牧村黨員干部及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部教育培訓(xùn)邀請(qǐng)教師講課較多，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次，約635人。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用品、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加361.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)209.64%，主要原因是本單位舉辦了培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大，年中追加安排村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造升級(jí)和重點(diǎn)村綜合服務(wù)中心建設(shè)，維修費(fèi)增長(zhǎng)較大。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額58.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出58.90萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公用品、培訓(xùn)資料費(fèi)、展板、印刷宣傳資料、檔案柜、檔案盒等。