中共瑪曲縣委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

本單位負責全縣黨委的各項職能工作，執(zhí)行落實黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜椫卮鬀Q策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機構，負責對全縣重要情況進行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門提供有參考價值的情況、信息和建議；代表縣委對上報的文件或請示的問題及時給予答復或提出處理意見，為縣委指導工作服務。負責縣委決議事項及領導指示的督促、檢查和催辦、落實、協(xié)助有關領導抓好催辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。負責縣委文件、工作計劃、總結(jié)和重要講話、報告等文稿起草工作。負責縣委日常文書處理工作和縣委、縣委辦公室文件、電報及有關文稿的核稿工作及全縣黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務指導。負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。負責縣委機關的行政事務管理及財務工作。

（二）機構設置

我單位下設的機構數(shù)為1個，和去年年底相比沒有變化。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計619.25萬元，支出總計613.23萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加88.59萬元，上升16.69%，主要原因為本年度補發(fā)了2012年和2017年的科學發(fā)展觀業(yè)績獎41.3萬元以及本年度縣財政將職工財政補貼養(yǎng)老保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務，導致本度實際撥入經(jīng)費比上年度增大；本年度經(jīng)費支出613.23萬元、上年度經(jīng)費支出638.6萬元，本年度比上年度減少了25.45萬元，原因是本年度的部分賬務由于年底經(jīng)費不足而未做支出在下年度做了相關支出和本年度艱邊津貼調(diào)增導致。

本部門2019年度收入合計619.25萬元，其中：財政撥款收入619.25萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計613.23萬元，其中：基本支出613.23萬元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.3萬元，較上年增加6.02萬元，主要原因是本年度部分賬務未做支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入619.25萬元，較上年決算數(shù)增加88.59萬元，上升16.69%。主要原因為本年度補發(fā)了2012年和2017年的科學發(fā)展觀業(yè)績獎41.3萬元以及本年度縣財政將職工財政補貼養(yǎng)老保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務，導致本度實際撥入經(jīng)費比上年度增大。本部門2019年度財政撥款支出613.2萬元，較上年度減少了25.4萬元，原因是本年度的部分賬務由于年底經(jīng)費不足而未做支出在下年度做了相關支出和本年度艱邊津貼調(diào)增導致。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出544.14萬元，較年初預算數(shù)增加96.14萬元，占年度支出的88.73%，主要原因是本年度職工財政繳納的養(yǎng)老保險金撥入了單位預算賬號做了支出，社會保障和就業(yè)支出69.09萬元，占年度支出的11.27%，較年初預算增37.49萬元,主要原因是補發(fā)了退休人員建房補貼及退休人員死亡撫恤金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出613.23萬元。其中：人員經(jīng)費486.12萬元， 主要原因是本年度艱邊津貼調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費127.11萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計22.51萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務車運行維護費21.36萬元，主要用于公務用車運行維護費用較上年有所減少主要原因是因為我單位的三輛公務用車使用年限都較長，再加上縣委每年的下鄉(xiāng)督查各項重點工作任務繁重使上年度各車輛的修理費用無法降低。

公務接待費1.15萬元，主要用于接待各督查和調(diào)研工作組，主要是公務接待經(jīng)費支付時由于辦公經(jīng)費不足導致本年度內(nèi)部分接待費用沒有支付，人均80.37元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門無因公出國（境）情況；無公務用車購置；公務車保有量為3輛。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出127.11萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額48.22萬元，其中：政府采購貨物支出48.22萬元。主要用于采購辦公設備及辦公用品。

（四）預算績效管理情況說明。

我單位預算績效嚴格按照財政預算管理的相關規(guī)定實施。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。