瑪曲縣委政法委2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣政法委全稱中共瑪曲縣委政法委員會(huì)，成立于1982年11月。是貫徹落實(shí)中央、省、州和縣委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)管理綜合治理工作、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的方針、政策、指示，根據(jù)省、州政法委員會(huì)和省、州社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)和縣委、縣政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和社會(huì)管理綜合治理成員單位的工作；圍繞縣委和縣政府改革、發(fā)展的中心工作，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)；參與依法治縣方針的實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門抓好落實(shí)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門打擊、處理邪教組織和其他非法組織；組織開展政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作調(diào)查研究，提出政法工作改革和加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理工作的意見；檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處有關(guān)違法違紀(jì)的問題；支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，組織查處地方和部門保護(hù)主義及非法干涉、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件；督促、協(xié)調(diào)政法各部門密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)管理綜合治理的有關(guān)政策和措施；研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；協(xié)助縣委組織部門考察、管理政法部門的縣管干部；協(xié)助政法各部門黨委（黨組）做好中層干部的考察和審核工作；協(xié)助做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）分管政法工作領(lǐng)導(dǎo)的管理工作；組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開展政法、綜合治理宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰政法和綜合治理工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）和縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的政法綜治維穩(wěn)反邪教工作；承擔(dān)全縣維護(hù)穩(wěn)定的信息綜合、調(diào)查研究、檢查督辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)的職能；執(zhí)法監(jiān)督職能，對(duì)本級(jí)審判、檢察、公安和司法行政機(jī)關(guān)的司法、執(zhí)法活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督；辦理縣委、縣政府和上級(jí)政法委、綜治委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣政法委是縣委的重要職能部門，是縣委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作的參謀和助手，分社會(huì)治安綜合治理中心、加掛國家安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱“縣國安辦”）等3個(gè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)縣職能股（室）4個(gè)，即綜合辦公室、執(zhí)法督導(dǎo)室、隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)股、綜合治理股，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政法工作，具體協(xié)調(diào)各單位和法、檢、公、司工作。現(xiàn)有在編干部職工15人（其中：縣委政法委機(jī)關(guān)5人，縣社會(huì)治安綜合治理中心9人，縣國安辦1人；副縣級(jí)2名，正科級(jí)2名，副科級(jí)5名，四級(jí)主任科員2名，科員4名）。

表一：收入支出決算總表

表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三：收入支出決算表

表四：收入決算表

表五：支出決算表

表六：基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)491.3萬元，支出總計(jì)   332.95萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少59.49萬元，減少9%，支出減少237.14萬元，減少41.60%。主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)及個(gè)人薪酬減少。

本部門2019年度收入合計(jì)491.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入491.3萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計(jì)332.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)238.07萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)94.88萬元。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.2萬元，較上年增多158.36萬元，主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、十戶聯(lián)防經(jīng)費(fèi)、群防群治經(jīng)費(fèi)未支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入491.3萬元，較上年決算數(shù)減少59.49萬元，減少9%。主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)及個(gè)人薪酬減少。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出332.95萬元，較上年決算數(shù)減少237.14萬元，減少45%。主要原因是經(jīng)費(fèi)減少、結(jié)余還有未支付資金。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出309.8萬元，占收入總額的93.05 %。社會(huì)保障和就業(yè)支出23.1萬元，占收入總額的6.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出332.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.07萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)94.88萬元，主要原因物價(jià)上漲等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.09萬元，本單位本年度沒有因公出國（境）費(fèi)用，比上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.79萬元，主要用于機(jī)要文件交換、州縣內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元，主要用于接待省州督察組來我單位督查調(diào)研維穩(wěn)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

公務(wù)用車無新購置，公務(wù)車保有量為2輛；外公務(wù)接待47批次，306人。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額42.75萬元，其中：政府采購貨物支出42.34萬元、主要用于采購掌上電腦、沙發(fā)、桌子、凳子、文件柜、彩色打印機(jī)、臺(tái)式電腦、手表攝錄機(jī)、照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、對(duì)講機(jī)等；2．政府采購工程支出0.41萬元。

（三）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門無2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。