瑪曲縣文體廣電和旅游局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)文體廣電和旅游工作方針政策，制定全縣文體廣電旅游行業(yè)設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視電影行業(yè)實(shí)行執(zhí)法監(jiān)管。

（二）擬訂全縣文體和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；規(guī)劃指導(dǎo)文體旅游設(shè)施建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）承擔(dān)全縣公共文體和旅游事業(yè)管理職責(zé)，推進(jìn)全縣文體和旅游公共服務(wù)建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文體和旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)社會(huì)建設(shè)。擬訂社會(huì)文體和旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)督管理，不斷推進(jìn)文化體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。指導(dǎo)全縣各類文體和旅游事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展；擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文體產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實(shí)施全縣文體和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。引導(dǎo)全縣文體旅游業(yè)的社會(huì)投資。負(fù)責(zé)全縣文體旅游統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣“智慧旅游”建設(shè)，強(qiáng)化旅游綜合服務(wù)功能。

（五）負(fù)責(zé)全縣文化旅游區(qū)域、文化旅游目的地、文化旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和旅游專業(yè)村、牧家樂(lè)發(fā)展指導(dǎo)工作；指導(dǎo)全縣休閑度假、自駕車游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)指導(dǎo)特色潛力行業(yè)，整合資源轉(zhuǎn)化為旅游產(chǎn)品。

（六）負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外合作、整體形象的宣傳推廣；參與協(xié)調(diào)全縣文化旅游節(jié)慶、重大會(huì)展、文化旅游交流活動(dòng);指導(dǎo)全縣文化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、全縣文化旅游行業(yè)政治思想和精神文明宣傳教育工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣文化旅游行業(yè)安全生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游緊急救援；指導(dǎo)全縣文化旅游行業(yè)的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全縣文化旅游行業(yè)的誠(chéng)信體系建設(shè)。

（八）推進(jìn)全縣文體旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，組織協(xié)調(diào)全縣文體旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（九）組織全縣文體旅游教育培訓(xùn)工作，貫徹實(shí)施國(guó)家文化旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全縣文化旅游社團(tuán)資格審查；承擔(dān)全縣文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理責(zé)任；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶植代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)縣內(nèi)各門(mén)類藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理全縣性重大文化體育活動(dòng)。

（十）依法管理全縣文物。研究處理文物保護(hù)重大問(wèn)題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)、搶救、勘探、發(fā)掘、研究、利用、宣傳工作，并規(guī)劃、指導(dǎo)我縣博物館建設(shè)。

（十一）推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；負(fù)責(zé)縣內(nèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)文物保護(hù)單位的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督工作。申報(bào)國(guó)家級(jí)、省級(jí)A級(jí)景區(qū)和星級(jí)旅游飯店。

(十二)管理全縣公共圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開(kāi)發(fā)和利用；組織推動(dòng)圖書(shū)館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十三）推行國(guó)家《全民健身計(jì)劃綱要》，實(shí)施《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》，突出少數(shù)民族傳統(tǒng)體育發(fā)展，建立和完善全縣全民健身服務(wù)體系，指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì)群眾性體育活動(dòng)，并開(kāi)展全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

（十四）組織我縣備戰(zhàn)參賽省州以上運(yùn)動(dòng)會(huì)；組織全縣運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽事務(wù)工作。

（十五）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)有關(guān)工作。

（十六）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨政綜合辦公室、宣傳監(jiān)管股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。瑪曲縣文體廣電和旅游局機(jī)關(guān)核定行政編制6名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)10,203.65萬(wàn)元，支出總計(jì)8,140.46萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加8,240.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)419.89%，支出增加6,178.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.83%。主要原因是因單位合并，專項(xiàng)增加。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)10,203.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10,203.65萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)8,140.46萬(wàn)元，其中：基本支出5,265.16萬(wàn)元，占64.68%； 項(xiàng)目支出2,875.30萬(wàn)元，占35.32%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,512.00萬(wàn)元，較上年增加4,506.90萬(wàn)元，主要原因是單位合并，專項(xiàng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入10,203.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8,240.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)419.89%。主要原因是單位合并，專項(xiàng)增加。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出8,140.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6,178.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.83%。主要原因是單位合并，專項(xiàng)增加。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出300.00萬(wàn)元，占3.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加300.00萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算；文化旅游體育與傳媒支出7,281.63萬(wàn)元，占89.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加550.91萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算；社會(huì)保障與就業(yè)支出150.85萬(wàn)元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要原因是增資；節(jié)能環(huán)保支出122.48萬(wàn)元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加122.48萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算.；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.50萬(wàn)元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.50萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算；農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加 30.00萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算；其他支出204.00萬(wàn)元，占2.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.00萬(wàn)元，主要原因是年中專項(xiàng)未列入預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5,265.16  萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,203.51萬(wàn)元， 較上年增加291.90萬(wàn)元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括..基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4,061.66萬(wàn)元，較上年增加3,856.70萬(wàn)元，主要原因是上年誤將項(xiàng)目資金填入基本支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.75萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.71萬(wàn)元，主要原因是壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加2.79萬(wàn)元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少3.50萬(wàn)元，主要原因是壓減支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門(mén)公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，24人。2019年度本部門(mén)人均接待費(fèi)150元，車均維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,054.70萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加3,868.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,075.73%，主要原因是上年誤將項(xiàng)目資金填入基本支出。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛4輛，其中：其他用車4輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額77.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出***萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出***萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。