瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)管理，指導(dǎo)和管理各學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局下轄各級(jí)獨(dú)立編制中小學(xué)幼兒園共17所，其中：完全小學(xué)9所，村小2所，九年制學(xué)校1所，初級(jí)中學(xué)1所，高級(jí)中學(xué)1所，幼兒園2所。

瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、教育股，綜合辦公室、青少年活動(dòng)中心、教師新村、招生辦公室六個(gè)股室和督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、資助中心及電教館四個(gè)二級(jí)單位。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)21942.78萬(wàn)元，支出總計(jì)20472.56萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少97.59萬(wàn)元，減少0.44%，支出減少1104.86萬(wàn)元，減少5.12%。主要原因是退休人員工資交社保，未在本單位核算。支出減少的原因是部分專(zhuān)項(xiàng)資金在下達(dá)后，手續(xù)尚未完善，因此未開(kāi)工建設(shè)，造成資金未下?lián)堋?/span>

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)21942.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21942.78萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)20472.56萬(wàn)元，其中：基本支出17,519.40萬(wàn)元，占85.58%； 項(xiàng)目支出2,953.16萬(wàn)元，占14.42%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5101.17萬(wàn)元，較上年增加875.43萬(wàn)元，主要原因是因部分專(zhuān)項(xiàng)資金手續(xù)尚未完善或已錯(cuò)過(guò)施工期，導(dǎo)致當(dāng)年項(xiàng)目未能實(shí)施，資金未支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入21942.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少97.59萬(wàn)元，減少0.44%。主要原因是退休人員工資交社保，未在本單位核算。較年初預(yù)算數(shù)增加12074萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.96%。主要原因是122.35萬(wàn)元，主要為各種專(zhuān)項(xiàng)目撥款。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)20472.56萬(wàn)元萬(wàn)元，較上年決算數(shù)支出減少1104.86萬(wàn)元，減少5.12%。主要原因是因部分專(zhuān)項(xiàng)資金手續(xù)尚未完善或已錯(cuò)過(guò)施工期，導(dǎo)致當(dāng)年項(xiàng)目未能實(shí)施，資金未支出。較年初預(yù)算數(shù)增加10603.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.45%。主要原因是年中新增各專(zhuān)項(xiàng)資金。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.4萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.4萬(wàn)元，教育支出17701.3萬(wàn)元，占80.67%，主要原因是增加了專(zhuān)項(xiàng)資金；科學(xué)技術(shù)支出35萬(wàn)元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加 35萬(wàn)元，主要原因是該資金為新申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出1399.42萬(wàn)元，占6.38%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增加；農(nóng)林水支出1317.24萬(wàn)元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1317.24萬(wàn)元，主要原因是該資金為新增預(yù)算資金；其他支出7萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加7萬(wàn)元，主要原因是該資金為年內(nèi)新安排基金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出17519.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)15817.55萬(wàn)元， 較上年增加1,030.91萬(wàn)元，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1,701.66萬(wàn)元，較上年減少495.61萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.59萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，在接待人數(shù)增加的情況下，實(shí)現(xiàn)三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加0.29萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛老化，維修費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0.25萬(wàn)元，主要原因是盡可能壓減接待費(fèi)支出，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，438人。2019年度本部門(mén)人均接待費(fèi)118.95元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.095萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.56萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少38.01萬(wàn)元。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：其他用車(chē)4輛.

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,428.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,085.36萬(wàn)元  ；政府采購(gòu)工程支出336.73萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6.41萬(wàn)元主要用于采購(gòu)教學(xué)儀器及電力設(shè)施改造采購(gòu)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。