瑪曲縣人民檢察院2021年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，人民檢察院通過行使檢察權，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。

人民檢察院行使下列職權：

(一)依照法律規(guī)定對有關刑事案件行使偵查權;

(二)對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴;

(四)依照法律規(guī)定提起公益訴訟;

(五)對訴訟活動實行法律監(jiān)督;

(六)對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督;

(七)對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督;

(八)法律規(guī)定的其他職權。

二、機構設置

（一）機關內設機構

瑪曲縣人民檢察院屬財政全額撥款的行政單位，由于司法體制改革，瑪曲縣人民檢察院現(xiàn)改革為五個部，即第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室。

（二）參照公務員法管理單位

無參照公務員管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2021年收入預算673.42萬元，其中：當年財政撥款收入659.30萬元，比2020年預算增加31.37萬元，增加5%，增加的主要原因是人員職務職級晉升，人員經費增加。包括：一般公共預算收入659.30萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入14.12萬元，其他收入0.00萬元。

（二）支出預算

2021年支出預算673.42萬元，其中：當年財政撥款預算659.3萬元，比2020年預算增加31.37萬元，增加5%，增加的主要原因是人員職務職級晉升，人員經費支出增加。當年財政撥款主要是：

1.公共安全支出581.46萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出32.50萬元。

3.衛(wèi)生健康支出21.75萬元。

4.住房保障支出23.59萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出659.30萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出486.30萬元，比2020年預算增加41.37萬元，增加9.30%，增加的主要原因是人員職務職級晉升，預算安排人員經費增加。

（二）項目支出

2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算173.00萬元，比2020年預算減少10.00萬元，下降5.46%，下降的主要原因是2021年檢察業(yè)務綜合保障經費預算安排比2020年減少10.00萬元。

1.經濟社會發(fā)展項目0個。

2.保障運轉經費1個，主要是檢察業(yè)務綜合保障經費；

3.其他項目1個，主要是中央政法轉移支付資金；

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表8,9）

1.因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0.87萬元，比2020年預算下降0.19萬元，下降17.92%，下降的主要原因是：2021年財政預算三公經費縮減。

3.公務用車購置及運行維護費25.90萬元（其中：公務用車購置18.00萬元，公務用車運行維護費7.90萬元），比2020年預算增加17.90萬元，增加223.75%，增加的主要原因是：2020年公務用車購置費未在預算安排中，2021年公務用購置費在財政預算安排中。

4.培訓費0.96萬元，比2020年預算減少3.05萬元，減少76.06%，減少的主要原因是：2021年財政預算三公經費縮減。

5.會議費0萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%，與2020年持平。

6.機關運行經費64.93萬元，比2020年預算減少7.56萬元，減少10.43%，減少的主要原因是1人調離，預算安排經費減少。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況（詳見部門預算公開表10）

2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出，相關表格為空表。

（二）非稅收入

2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額137.39萬元，其中：政府采購貨物預算41.39萬元，政府采購工程預算76.00萬元，政府采購服務預算20.00萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1136.89萬元。其中：辦公用房1472.74平方米，價值340.33萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車5輛，價值126.83萬元。單價20萬元以上的通用設備有4輛警車、檢委會信息化系統(tǒng)、云桌面系統(tǒng)、同步錄音錄像系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)，價值232.16萬元。2021年擬采購固定資產約117.39萬元。

（五）重點項目情況

項目名稱：中央政法轉移支付資金。項目概況：中央政法轉移支付資金項目是部門三年滾動財政規(guī)劃項目，已納入財政中期規(guī)劃，是2020年延續(xù)性項目，根據省財政廳下達的“二下”預算控制數(shù)進行了項目預算申報。立項依據：根據政法經費保障體制，轉移支付項目資金主要由中央財政重點用于維穩(wěn)任務重的地區(qū)及中部和西部經濟困難的市縣政法機關辦案（業(yè)務）經費和業(yè)務裝備經費。實施主體：瑪曲縣人民檢察院。實施周期：一年。實施計劃：通過合理、合規(guī)、高效使用財政資金，達到以下履職效果：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一、正確實施。主要包括：1、服務大局，為全縣經濟社會發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定、人民安居樂業(yè)提供有力法治保障。2、依法打擊犯罪，積極化解社會矛盾。3、強化內外部監(jiān)督，規(guī)范司法行為。4、推進司法體制改革，完善檢察運行機制。

七、預算績效管理情況

（一）2020年預算績效管理工作情況

績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（主要是績效自評和重點績效評價）、結果應用工作進展情況。

2020年本部門納入績效目標管理的項目2個，即綜合保障業(yè)務經費及中央政法轉移支付資金，開展了部門績效評價。檢察業(yè)務綜合保障業(yè)務方面，既深化司法體制改革是黨的十九屆一中、二中、三中、四中、五中全會部署的重要任務，是黨中央推進依法治國的重大戰(zhàn)略決策，在司法改革中居于基礎性地位。為保障瑪曲縣人民檢察院進一步扎實推進司法體制改革，深入貫徹落實黨中央關于司法改革的精神，推進本縣檢察機關日常工作順利有序落實。根據《人民檢察院財務管理暫行辦法》等相關要求，為了保證檢察機關日常業(yè)務工作的順利開展，2020年省財政安排檢察業(yè)務綜合保障經費預算資金50.00萬元。項目經費主要用于支付印刷費、水費、郵電費、勞務費、辦公設備購置及信息網絡及軟件購置更新，使檢察辦案工作得到充分保障。

中央政法轉移支付資金方面，2020年財政預算安排中央政法轉移資金133.00萬元，其中，辦案業(yè)務費不高于65%，約為86.45萬元，業(yè)務裝備費不低于35%，約為46.55萬元。合理利用中央政法轉移支付資金，緩解辦案辦公經費緊張、裝備不足局面，為我院落實司法為民，提升辦案質量，完善便民服務提供有力的保障。

具體績效管理目標包括兩個方面，檢察業(yè)務綜合保障方面：1、參加培訓人次不少于22人次，合格率100%；2、開展普法宣傳達10次以上。中央政法轉移支付資金方面：1、監(jiān)督立案數(shù)不少于3次；2、“法制進校園”巡講活動不少于2次。

績效運行監(jiān)控方面：1、檢察業(yè)務綜合保障經費，年初預算數(shù)與調整預算數(shù)一致為50.00萬元，實施期實際執(zhí)行數(shù)為50.00萬元，預期執(zhí)行率為100%，實施期實際執(zhí)行率為100%。2、中央政法轉移支付資金，年初預算數(shù)為133.00萬元，調整預算數(shù)為154.00萬元，實施期實際執(zhí)行數(shù)為154.00萬元，預期執(zhí)行率為100%，實施期實際執(zhí)行率為100%。

對于2020年績效管理目標作如下績效評價，在檢察業(yè)務綜合保障經費方面，年度資金總額與年初預算數(shù)、全年預算數(shù)、全年執(zhí)行數(shù)一致為50.00萬元，評價分值與得分均為10分，執(zhí)行率為100%。在中央政法轉移支付資金方面，年度資金總額為154.00萬元，年初預算數(shù)為133.00萬元、全年預算數(shù)為154.00萬元、全年執(zhí)行數(shù)為154.00萬元，評價分值與得分均為10分，執(zhí)行率為100%。

（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況

2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，涉及財政支出173.00萬元，其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出173.00萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

瑪曲縣人民檢察院

2021年02月23日

附件：1、《瑪曲縣人民檢察院2021年部門預算公開表》

2、《瑪曲縣人民檢察院2021年項目績效目標表》