中共瑪曲縣委宣傳部

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育；并負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)各類先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想政治教育工作；抓好對(duì)外宣傳工作，做好全縣宣傳制品的審批工作；檢查督促全縣對(duì)外宣傳紀(jì)律的執(zhí)行；策劃組織大型對(duì)外宣傳和文化交流活動(dòng)；抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委宣傳部2020年底編制為16名，其中行政編制為7名，事業(yè)編制8名，機(jī)關(guān)工勤編制1名。下設(shè)瑪曲縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和瑪曲縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室2個(gè)單位，2020年底實(shí)有人數(shù)為13人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員7人，事業(yè)編制5人，機(jī)關(guān)工勤1人；職務(wù)構(gòu)成情況為部長(zhǎng)1人，副部長(zhǎng)2人，文聯(lián)副主席1人，主任科員2人，工作人員7人。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)413.71萬元，支出總計(jì)461.9萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少11.56元，減少2.72%，支出增加16.01萬元，增長(zhǎng)3.59%。主要原因是收入減少方面：主要是單位壓縮開支，減少了相關(guān)業(yè)務(wù)方面經(jīng)費(fèi)；支出方面：主要是人員增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的出版系列叢書的經(jīng)費(fèi)本年度予以支出。

本部門本部門2020年度財(cái)政撥款收入413.71萬元。財(cái)政撥款413.71萬元，占總收入的100%。

本部門2020年度支出合計(jì)461.9萬元，其中：基本支出461.9萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元，較上年減少48.19萬元，主要原因是我單位多彩藏鄉(xiāng)、絢麗瑪曲系列叢書款2019年未支出， 2020年才進(jìn)行了支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入413.71萬元，較上年決算數(shù)減少11.56萬元，減少2.72%。主要原因是和上年相比，本年單位壓縮開支，減少了相關(guān)業(yè)務(wù)方面經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加213.41萬元，增長(zhǎng)106.55%。主要原因是我單位本年度列入了職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分費(fèi)用以及人員調(diào)入后增加的工資及其相關(guān)費(fèi)用，本年增加的村級(jí)文化服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)（省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出461.9萬元，較上年決算數(shù)增加16.01萬元，增長(zhǎng)3.59%。主要原因是本年人員增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的出版系列叢書的經(jīng)費(fèi)本年度予以支出。較年初預(yù)算數(shù)增加260.86萬元，增加129.52%。主要原因是我單位本年度列入了職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分費(fèi)用以及人員調(diào)入后增加的工資及其相關(guān)費(fèi)用，本年增加的村級(jí)文化服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)（省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出337.42萬元，占73.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.79萬元，主要原因是人員調(diào)入，工資增加，車補(bǔ)等費(fèi)用以及職工醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)以及增加的村級(jí)文化服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)；文化旅游體育與傳媒支出90萬元，占19.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加90萬元，主要的原因是此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年增加的村級(jí)文化服務(wù)中心省級(jí)專項(xiàng)資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出22.89萬元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.89萬元，主要原因是補(bǔ)發(fā)了退休人員工資以及在職干部職工的財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出11.58萬元，占2.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.58萬元，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出461.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)193.31萬元， 較上年增加31.31萬元，主要原因是2021年增加車補(bǔ)，人員調(diào)入工作人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資43.68萬元、津貼補(bǔ)貼82.02萬元、獎(jiǎng)金3.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)16.61萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.63萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.96萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬元，住房公積金14.23萬元、退休費(fèi)5.99萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金15萬元；公用經(jīng)費(fèi)268.59萬元，較上年減少15.3萬元，我單位響應(yīng)國(guó)家號(hào)召及相關(guān)政策，縮減了單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)70.61萬元、印刷費(fèi)12.14萬元、差旅費(fèi)1.52萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)0.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元、勞務(wù)費(fèi)1.04萬元、 維修維護(hù)費(fèi)118.19萬元、福利費(fèi)2.42萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)44萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、其他交通費(fèi)9.09萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)4.93萬元等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少7.81萬元，主要原因是我單位本年度由于車改車輛劃轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相應(yīng)的車輛方面的支出進(jìn)行了縮減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0*萬元，較上年支出數(shù)減少8.11萬元，主要原因是我單位的2輛公務(wù)用車與2020年6月繳回。

公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元，主要用于接待相關(guān)上級(jí)部門檢查指導(dǎo)和有關(guān)媒體記者工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位的公務(wù)接待嚴(yán)格按照甘財(cái)行（2019）14號(hào)的文件執(zhí)行，較上年支出數(shù)增加0.3萬元，主要原因是來客人員批次的增加，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)的也就增加了。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，397人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)76元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)70.61萬元、印刷費(fèi)12.14萬元、差旅費(fèi)1.52萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)0.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元、勞務(wù)費(fèi)1.04萬元、 維修維護(hù)費(fèi)118.19萬元、福利費(fèi)2.42萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)44萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、其他交通費(fèi)9.09萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)4.93萬元等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少14.46萬元，增長(zhǎng)-5.11%，主要原是我單位本年度響應(yīng)國(guó)家相關(guān)政策，對(duì)辦公用品的支出進(jìn)行了縮減。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額20.16萬元，其中：政府采購貨物支出20.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公用品及辦公設(shè)備等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

我單位無2020年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我單位無預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。