瑪曲縣統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的方針、政策、法律和法規(guī)及規(guī)章。

2.管理全縣統(tǒng)計(jì)工作，搜集、整理、提供全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，并組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況跟蹤監(jiān)測(cè)。

3.建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹全國、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，擬訂地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及方案，審查各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，并對(duì)各部門執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技效益狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估、分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。

4.按照國家、省上普查方案，研究提出各類普查計(jì)劃，在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家確定的十年一次的人口、農(nóng)業(yè)普查和五年一次的經(jīng)濟(jì)普查、人口抽樣調(diào)查等。

5.匯總、整理全縣基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和決策建議；為社會(huì)公眾關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)焦點(diǎn)提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

6.統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

7.建立并不斷完善統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化體系和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，組織開展統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)。

8.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；會(huì)同主管部門組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為。

10.承辦縣委、縣政府及州統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)方針政策，根據(jù)上級(jí)及縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局設(shè)有內(nèi)設(shè)職能股室2個(gè)，分別為綜合辦公室和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)396.1萬元，支出總計(jì)422.77萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加134.71萬元，增長51.54%，支出增加162.86萬元，增長62.66%。主要原因是本年度增加了第七次全國人口普查與脫貧普查，所以收入和支出較上年增幅大。

本部門2020年度收入合計(jì)396.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入396.1萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)422.77萬元，其中：基本支出422.77萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.88萬元，較上年減少26.67萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)含第七次全國人口普查2019-2020年前期經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本本部門2020年度財(cái)政撥款收入396.1萬元，較上年決算數(shù)增加134.71萬元，增長51.54%。主要原因是本年度增加了兩項(xiàng)大型普查（第七次全國人口普查和脫貧普查）。較年初預(yù)算數(shù)增加208.3萬元，增長110.92%。主要原因是普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出422.77萬元，較上年決算數(shù)增加162.86萬元，增長62.66%。主要原因是本年度兩項(xiàng)大型普查支出較大。較年初預(yù)算數(shù)增加200.43萬元，增長90.15%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出246.39萬元，占58.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.57萬元，主要原因是工資福利支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出14.23萬元，占3.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加增加14.23萬元，主要原因是年初預(yù)算未將單位醫(yī)療支出和財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助單獨(dú)列預(yù)算。社會(huì)保障和就業(yè)支出37.22萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.42萬元，主要原因是退休人員增加及工資增加；農(nóng)林水支出124.93萬元，占29.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加123.21萬元，主要原因是專項(xiàng)脫貧普查資金未列預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出422.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)227.9萬元， 較上年增加5.09萬元，主要原因是下半年人員增加1名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)194.86萬元，較上年增加157.77萬元，主要原因是兩項(xiàng)大型普查支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)53.54萬元，較上年支出增加52.65萬元，主要原因是脫貧普查期間根據(jù)方案及文件要求外派普查組人員食宿由我縣統(tǒng)一安排。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)接待費(fèi)53.54萬元，主要用于接待脫貧普查期間夏河縣外派我縣工作組成員開展普查工作，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加53.54萬元，主要原因是脫貧普查工作支出增加，較上年支出數(shù)增加53.26萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待2批次，60人，其中：國內(nèi)外事接待2批次，60人。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.86萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及普查專項(xiàng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加158.05萬元，增長429.4%，主要原因是兩項(xiàng)大型普查費(fèi)增加。

   （二） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額48.81萬元，其中：政府采購貨物支出48.81萬元。主要用于采購普查設(shè)備、辦公耗材、普查人員保險(xiǎn)費(fèi)、普查車輛租賃費(fèi)等。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政支出。

（五）預(yù)算績效管理情況說明。

我單位無預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。