甘南藏族自治州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣環(huán)境規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。（三）承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。（四）負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動(dòng)全縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。（八）負(fù)責(zé)全縣核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。（九）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)工作（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開展環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織縣級(jí)環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。。（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。（十二）承擔(dān)縣人民政府節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組減排辦公室的日常工作。（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局成立于2019年1月,縣政府直屬正科級(jí)行政單位，國家公務(wù)員制度管理。單位執(zhí)行的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，核定行政編制4名，下屬瑪曲縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站，瑪曲縣行政綜合執(zhí)法隊(duì)，核定參公單位編制6名，事業(yè)單位編制數(shù)10人，全單位截止2020年12月31日有在職人員20名，退休人員10人。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)703.32萬元，支出總計(jì)602.4萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少230.73萬元，支出減少126.99萬元。主要原因是專項(xiàng)資金相對(duì)上年支出減少。

本部門2020年度收入合計(jì)703.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入703.32萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)602.4萬元，其中：基本支出548.90萬元，占91.12%； 項(xiàng)目支出53.5萬元，占8.88%。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.12萬元，較上年增加100.92萬元，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入703.32萬元，較上年決算數(shù)增加230.73萬元，增長(zhǎng)48.82%。年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加284.92萬元。本部門2020年度財(cái)政撥款支出602.4萬元，較上年決算數(shù)增加129.81萬元。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加135.8萬元。主要原因是年初資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出48.12萬元，占7.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.12萬元，主要原因是人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.8萬元，占3.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.80萬元，主要原因是疫情防控方面監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)支出；節(jié)能環(huán)保支出534.49萬元，占88.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.89萬元，主要原因是環(huán)境保護(hù)及環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法整改支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出548.90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)285.16萬元， 較上年增加5.32萬元，主要原因是人員增加增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資支出，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)263.74萬元，較上年減少155.80萬元，主要原因是物價(jià)上漲辦公費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.11萬元，主要原因是公務(wù)用車維修本年未結(jié)賬。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元，主要用于公務(wù)車維修。主要原因是公務(wù)車維修本年未結(jié)賬 。較上年支出數(shù)減少3.96萬元，主要原因是本年未結(jié)賬。

   公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，主要用于接待中央環(huán)保督察組及西北環(huán)保督察組到我縣開展督察工作，以及其他上級(jí)部門來我先檢查指導(dǎo)工作。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待120批次612人；2020年度本部門人均接待費(fèi)32.02元，車均維護(hù)費(fèi)1.15萬元。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加101.73萬元。主要原因是培訓(xùn)較上年增長(zhǎng)較大，由于物價(jià)上漲。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛.

   （三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額9.21萬元，其中：政府采購貨物支出9.21萬元。主要用于采購辦公用品.

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

2020年本部門無預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。