尼瑪曲縣瑪鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

中共尼瑪鎮(zhèn)委員會(huì)、尼瑪鎮(zhèn)人民政府是根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)立的，是瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的基層黨組織和基層政權(quán)組織，其主要職責(zé)是：

（一）認(rèn)真宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實(shí)。

（二）科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營(yíng)造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場(chǎng)監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)、村黨的建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

（四）負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鎮(zhèn)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)搞好牧村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新牧村建設(shè)水平。

（六）按照《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

（七）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地、草場(chǎng)的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、牧村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鎮(zhèn)、村、社的綠化和環(huán)境治理、保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民主法制建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會(huì)矛盾，保障牧民合法權(quán)益，維護(hù)牧村社會(huì)穩(wěn)定。

（九）負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信息、廣播、電影、電視、司法、民政、社會(huì)治安、勞動(dòng)保障、民族宗教等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

（十一）依法搞好轄區(qū)內(nèi)天然草場(chǎng)、天然林保護(hù)、綠化造林和草原、森林防火工作。

（十二）負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策、法律、法規(guī)，搞好轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育管理工作，落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和干部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績(jī)效考核、政務(wù)公開(kāi)、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)人民政府無(wú)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，屬一級(jí)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

縣政府直屬行政單位，單位執(zhí)行的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，核定行政編制28名（其中2名工勤編），核定事業(yè)編制34名，派出機(jī)構(gòu)食品藥品監(jiān)督管理所核定事業(yè)編6名，派出機(jī)構(gòu)寺廟辦核定事業(yè)編3名，全單位截止2020年12月31日有在職人員86名，超編15名，超編原因?yàn)椋耗岈斏鐓^(qū)和卓格社區(qū)為非建制單位，沒(méi)有編制，共有人員28名，其中領(lǐng)導(dǎo)4名，占尼瑪鎮(zhèn)編制，所以導(dǎo)致超編。退休人員18名。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2697.68萬(wàn)元，支出總計(jì)2620.94萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1098.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)-28.94%，支出減少1180.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)-31.05%。主要原因是本年項(xiàng)目收入減少，部分項(xiàng)目支出暫未支付。

本部門2020年度收入合計(jì)2697.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2697.68萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)2620.94萬(wàn)元，其中：基本支出1477.86萬(wàn)元，占56.39%； 項(xiàng)目支出1143.08萬(wàn)元，占43.61%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.15萬(wàn)元，較上年增加76.74萬(wàn)元，主要原因是本年項(xiàng)目支出暫未支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入2661.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1134.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)-29.89%。主要原因是本年項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1574.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.17%。主要原因是年中追加安排各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算等）。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出2620.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1180.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)-31.05%。主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1487.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.20%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是通過(guò)年中追加等方式解決）。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1243.58萬(wàn)元，占47.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加162.61萬(wàn)元，主要原因是年中追加各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障與就業(yè)支出592.79萬(wàn)元，占22.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加540.12萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)年初未在單位下單獨(dú)做預(yù)算，財(cái)政做全縣總預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.83萬(wàn)元，占3.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加87.83萬(wàn)元，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)年初未在單位下單獨(dú)做預(yù)算，財(cái)政做全縣總預(yù)算；節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要原因是年中上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金；農(nóng)林水支出686.74萬(wàn)元，占26.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加686.74萬(wàn)元，主要原因是年中上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1477.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1357.59萬(wàn)元， 較上年增加136.58萬(wàn)元，主要原因是本年人員變動(dòng)大 增資多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)120.26萬(wàn)元，較上年增加10.85萬(wàn)元，主要原因是本年各項(xiàng)支出增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是年中追加安排基金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是年中追加安排征地補(bǔ)償款）。

本部門2020年度政府性基金預(yù)算無(wú)支出，基金收入結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，主要原因是年初未單獨(dú)列入預(yù)算。較上年支出數(shù)減少4.55萬(wàn)元，主要原因是由于車輛上交 費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2020年度本部門無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

2020年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，主要原因是年初未單獨(dú)列入預(yù)算。較上年支出數(shù)增加1.26萬(wàn)元，主要原因是由于車輛上交 費(fèi)用減少。

2020年度本部門無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%，主要原因是本年各項(xiàng)辦公費(fèi)用增多。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額73.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品，辦公耗材等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。2020年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我部門未對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。