瑪住建函〔2021〕42號

關(guān)于公開瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年度部門決算的函

縣融媒體中心：

《瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算》已經(jīng)縣財政局審核通過，需依法進行公開。現(xiàn)將《瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算》隨文報來，請審核予以公開。

瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年11月25日

瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共瑪曲縣委辦公室、瑪曲縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（瑪曲辦字〔2019〕111號），瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(簡稱縣住建局)掛瑪曲縣人民防空辦公室牌子。

貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)組織擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行;參與全縣基本建設(shè)項目的論證評估、可行性研究、選址等前期工作。負責(zé)全縣限額以下工程建設(shè)實施階段的綜合監(jiān)督管理工作，包括建設(shè)、施工、監(jiān)理、勘查設(shè)計等各方主體行為及施工材料、設(shè)備的招投標(biāo)監(jiān)督；負責(zé)對全縣工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督管理；組織全縣限額以下工程建設(shè)項目的竣工驗收、備案工作；負責(zé)城建檔案收集、整理、登記、歸檔、著錄、檢索、查閱、保管、保護工作；負責(zé)全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價咨詢，組織發(fā)布工程造價信息；負責(zé)城市供水、排水、燃氣、熱力、市政設(shè)施、垃圾等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)各類報表報送工作；負責(zé)推進建筑節(jié)能工作；貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)編制全縣人民防空中長期規(guī)劃；負責(zé)和指導(dǎo)人防工程投資、立項、設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、驗收、維護和科研工作；負責(zé)人防工程配套建設(shè)和易地建設(shè)審批；負責(zé)指導(dǎo)人防工程的平戰(zhàn)結(jié)合工作；指導(dǎo)防空城市擬訂人口疏散方案，建設(shè)人口疏散基地，開展人口疏散演練，在戰(zhàn)時組織指揮群眾進行疏散隱蔽，發(fā)放空襲警報，實施城市防衛(wèi)、要地防空工作；負責(zé)人民防空經(jīng)費、物資及國有資產(chǎn)的管理和分配；負責(zé)人民防空通信警報設(shè)備建設(shè)、管理、維護、運行；制定人民防空宣傳教育規(guī)劃、計劃并組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識和防護技能；負責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項和省、州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項的承接落實工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。貫徹執(zhí)行國家及上級對住房保障（包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、廉租房、公租房及其他政策性住房、農(nóng)村危房改造、生態(tài)文明小康村等）的方針、政策和措施；會同有關(guān)部門編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，做好保障性住房資金安排、使用及監(jiān)督；指導(dǎo)和監(jiān)督保障性住房建設(shè)工作；負責(zé)全縣保障性住房申請、審批、退出等制度落實。負責(zé)全縣住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理，負責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，推進住房制度改革工作，擬訂全縣城鎮(zhèn)住房制度綜合配套改革的政策和方案并組織實施；負責(zé)房屋交易網(wǎng)簽管理，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、社會中介服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)管理以及房地產(chǎn)行業(yè)的統(tǒng)計和檔案管理；負責(zé)國有土地上房屋征收工作；負責(zé)房屋安全性能鑒定工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣住建局機關(guān)設(shè)職能股（室）3個，即綜合辦公室（財務(wù)室）、城鄉(xiāng)建設(shè)股（行政審批辦公室、人民防空辦公室）、住房保障股。縣住建局機關(guān)行政編制7名。下設(shè)縣城市管理綜合執(zhí)法局、縣建設(shè)工程施工安全質(zhì)量監(jiān)督管理站、縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊等三個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制52名。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計50122.77萬元，支出總計47752.77萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加20122.29萬元，增長67.07%，支出增加18230.44萬元，增長61.75%。主要原因是本年度單位實施項目相對上年較少，項目資金減少，故整體支出較少。

本部門2020年度收入合計50122.77萬元，其中：財政撥款收入50122.77萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計47752.77萬元，其中：基本支出1595.17萬元，占3.34%;項目支出46157.6萬元，占96.66%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2872萬元，較上年增加2370萬元，主要原因是剩余部分項目資金未支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入50122.77萬元，較上年決算數(shù)增加20122.29萬元，增長67.07%。主要原因是本年度單位實施項目相對上年較少，項目資金減少，故財政撥款收入整體減少。較年初預(yù)算數(shù)增加46633.87萬元，增長1336.64%。主要原因是本年度單位實施項目相對上年增加，項目資金增加。

本部門2020年度財政撥款支出47752.77萬元，較上年決算數(shù)增加18230.44萬元，增長61.75%。主要原因是本年度單位實施項目相對上年較少，項目資金減少，故整體支出較少。較年初預(yù)算數(shù)增加43761.87萬元，增長1096.54%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出133.16萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.66萬元，主要原因是人員變動；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.75萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.75萬元，主要原因是項目增加；節(jié)能環(huán)保支出3175萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3175萬元，主要原因是項目增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23508.26萬元，占49.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加22477.86萬元，主要原因是項目增加；農(nóng)林水支出12968.95萬元，占27.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加12968.95萬元，主要原因是項目增加；住房保障支出3637.65萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3135.65萬元，主要原因是項目增加；其他支出3280萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3280萬元，主要原因是項目增加；抗疫特別國債安排的支出1000萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1384萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1595.17萬元。其中：人員經(jīng)費1088.24萬元， 較上年減少61萬元，主要原因是人員變動，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費都相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費506.93萬元，較上年增加80.7萬元，主要原因是人員變動，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費都相應(yīng)增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、手續(xù)費等。

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款2442.09萬元，較上年決算數(shù)減少735.79萬元，增減23.15%。主要原因是政府性基金項目資金相對上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,442.09萬元。主要原因是年中追加項目資金。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3萬元。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)車運行維護費3萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門公務(wù)車保有量為9輛，2020年度本部門車均維護費,0.33萬元。

   五、其他需要說明的事項

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出498.84萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年增加105.49萬元，增長26.82%，主要原因是人員變動，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費都相應(yīng)增加。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：其他用車9輛。

   （三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額568.37元，其中：政府采購貨物支出568.37萬元。主要用于采購辦公用品、購買服務(wù)軟件、采購項目物品等。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

我單位2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

（五）預(yù)算績效管理情況說明

我單位2020年無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。