瑪曲縣人大2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

多年來，縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國和人民當(dāng)家作主的有機統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項職權(quán)，依法行使監(jiān)督權(quán)，決定重大事項決定權(quán)。把黨委工作的重點、一府一委兩院落工作的難點、人民群眾關(guān)心的熱點問題作為人大及其常委會工作切入點，認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，加強對一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷得到加強和改進。

(二) 機構(gòu)設(shè)置

截至2020年，實有機構(gòu)數(shù)1個，沒有發(fā)生變化。常委會下設(shè)代表工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)牧環(huán)境工作委員會、民族宗教僑務(wù)工作委員會、辦公室，即“六委一辦”。

2020年，年初人數(shù)為21人，年末為24人，年內(nèi)調(diào)進3人，瑪曲縣第十八屆人民代表大會代表107人，縣十八屆人大常委會組成人員18人，機關(guān)行政編制19人，事業(yè)編制3，名工勤編制2名，現(xiàn)有人員24人，其中：常委會正副主任共7人，辦公室主任1人、辦公室副主任1人，副主任科員1人，代工委主任1人，農(nóng)環(huán)工委主任1人，民宗僑工委主任1人，財經(jīng)委主任1人，教科文衛(wèi)委主任0人，法工委主任1人，主任科員4人，科員3人，出納1人，司機1人。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計754.81萬元，支出總計730.53萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加72.11萬元，增長10.56%，支出增加52.61萬元，增長7.76%。主要原因是養(yǎng)老和醫(yī)療保險支出增加，人員經(jīng)費增加。

本部門2020年度收入合計754.81萬元，其中：財政撥款收入754.81萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計730.53萬元，其中：基本支出730.53萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.94萬元，較上年增加24.28萬元，主要原因是本年人代會未召開，會議費未支完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入754.81萬元，較上年決算數(shù)增加72.11萬元，增長10.56%。主要原因是本年增加養(yǎng)老和醫(yī)療保險，人員經(jīng)費也有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加266.02萬元，增長54.42%。主要原因是養(yǎng)老和醫(yī)療保險支出增加。

本部門2020年度財政撥款支出730.53萬元，較上年決算數(shù)增加52.61萬元，增長7.76%。主要原因是養(yǎng)老和醫(yī)療保險支出增加，人員經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加208.08萬元，增長39.83%。主要原因是養(yǎng)老和醫(yī)療保險支出增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出576.32萬元，占78.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.07萬元，主要原因是年中追加資金；社會保障與就業(yè)支出122.22萬元，占16.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.02萬元，主要原因是養(yǎng)老保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.98萬元，占4.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.98萬元，主要原因是醫(yī)療保險。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出730.53萬元。其中：人員經(jīng)費612.30萬元， 較上年增加47.40萬元，主要原因是養(yǎng)老和醫(yī)療保險支出增加，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費118.23萬元，較上年增加5.21萬元，主要原因是增加租聘庫房支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.68萬元，較上年支出數(shù)減少11.86萬元，主要原因是年中一輛車轉(zhuǎn)機關(guān)事務(wù)局，一輛出售。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度公務(wù)車運行維護費4.99萬元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少10.59萬元，主要原因是年中一輛車轉(zhuǎn)機關(guān)事務(wù)局，一輛出售。

公務(wù)接待費2.69萬元，主要用于接待上級部門檢查，較上年支出數(shù)減少1.28萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守八項規(guī)定，壓縮接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次，190人。2020年度本部門人均接待費142元，車均維護費4.99萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出118.23萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年增加5.78萬元，增長5.14%，主要原因是。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額6.95萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元。主要用于采購辦公用品等。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）

2020年本部門預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。