瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、主要職責(zé)：

按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權(quán)和履行相應(yīng)職能。共青團(tuán)、婦聯(lián)和工會等群眾團(tuán)體組織按照有關(guān)法規(guī)和章程設(shè)置，履行相應(yīng)職能。其主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鄉(xiāng)的貫徹落實(shí)。

(二)科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)各事業(yè)單位的工作。

(四)負(fù)責(zé)制定本鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鄉(xiāng)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)搞好牧村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新牧村建設(shè)水平。

(六)按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鄉(xiāng)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地場的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鄉(xiāng)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

(八)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的民主法制建設(shè)和社會治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會矛盾，保障牧民合法益，維護(hù)牧村社會穩(wěn)定。

(九)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族等工作，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對突發(fā)件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、天然草場、天然林保護(hù)、綠化造和草原、森林防火工作、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策法律、法規(guī)，促進(jìn)本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和刊:部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績效考核、政務(wù)公開、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下設(shè)科室包括：木西合鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會治理和應(yīng)急辦公室；

設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級公益一類事業(yè)單位，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

木西合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中:黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)核定行政編制7名、工勤編制2名，黨建工作辦公室核定行政編制3名、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)核定行政編制4名、社會治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會辦公室核定行政編制2名。現(xiàn)有行政人員18名，事業(yè)人員35名。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1132.02萬元，支出總計(jì)1132.12萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加-1504.12萬元，增長-57.06%，支出增加-1554.23萬元，增長-57.86%。主要原因是減少草原生態(tài)補(bǔ)償資金撥款 。

本部門2021年度收入合計(jì)1132.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入1132.02萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)1132.12萬元，其中：基本支出963.06萬元，占85%； 項(xiàng)目支出169.06萬元，占15%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.49萬元，較上年增加-0.1萬元，主要原因是增加經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入1132.02萬元，較上年決算數(shù)增加-1504.12萬元，增長-57.06%。主要原因是減少草原生態(tài)補(bǔ)償資金撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加418.46萬元，增長58.65%。主要原因是財(cái)政所支付的惠農(nóng)專項(xiàng)資金納入財(cái)政決算、職工工資增長等。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出1132.12萬元，較上年決算數(shù)增加-1554.23萬元，增長-57.86%。主要原因是減少草原生態(tài)補(bǔ)償資金撥款支出。較年初預(yù)算數(shù)增加418.46萬元，增長58.65%。主要原因是財(cái)政所支付的惠農(nóng)專項(xiàng)資金納入財(cái)政決算、職工工資增長等。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出829.87萬元，占73.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.81萬元，主要原因是人員增資增加支出；社會保障與就業(yè)支出154.57萬元，占13.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.48萬元，主要原因是追加財(cái)政所惠農(nóng)支出（農(nóng)村低保28.07萬元，公益性崗位補(bǔ)貼4.2萬元，死亡撫恤金支出8.43萬元，兒童福利支出6萬元，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出7.41萬元，臨時(shí)救助支出5.01萬元，特困供養(yǎng)臨時(shí)救助支出8.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出53.98萬元），占4.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.98萬元，主要原因是追加支出；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是追加支出；農(nóng)林水支出50萬元，占4.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加 50萬元，主要原因是追加支出；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出39萬元，占3.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加39萬元，主要原因是追加財(cái)政撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出963.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)888.52萬元， 較上年增加101.53萬元，主要原因是增資 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等（見下表）：

         單位：萬元

公用經(jīng)費(fèi)74.54萬元，較上年增加-60.67萬元，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括（見下表）：

 單位：萬元

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況。

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

   我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1. “三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

2. “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.54萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支下列各項(xiàng)：

   單位：萬元

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額49.29萬元，其中：政府采購貨物支出49.29萬元、主要用于采購辦公用品。 授予中小企業(yè)合同金額49.29 萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.29 萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占 貨物支出金額的100%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。