歐拉鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

中共歐拉鎮(zhèn)委員會、歐拉鎮(zhèn)人民政府是根據(jù)《中國共產黨章程》、《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設立的，是瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府領導下的基層黨組織和基層政權組織，其主要職責是：

（一）認真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責和義務；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實。

（二）科學制定本行政區(qū)域內的經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施；穩(wěn)定牧村基本經濟制度，營造良好的牧村經濟發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

（三）負責本鎮(zhèn)、村、企業(yè)黨的建設和村民委員會建設；負責搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風廉政建設和政務、村務公開工作；負責領導本鎮(zhèn)群團組織和民兵武裝的工作；負責指導、協(xié)調管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

（四）負責制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責指導本鎮(zhèn)牧村產業(yè)結構的規(guī)劃及調整，搞好牧業(yè)技術的推廣和完善牧、工、貿服務體系建設。

（五）負責搞好牧村勞動力技能培訓，引導牧村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新牧村建設水平。

（六）按照《中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責，做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設、管理工作。

（七）負責貫徹落實各項強牧惠牧政策，搞好牧村土地、草場的承包、流轉、管理和草原生態(tài)保護及牧民負擔監(jiān)督管理、牧村集體資產財務管理工作；搞好本鎮(zhèn)、村、社的綠化和環(huán)境治理、保護以及交通、水利、公益設施的建設、維護等工作。

（八）負責本鎮(zhèn)的民主法制建設和社會治安綜合治理工作做好各項民事糾紛的調解，化解牧村社會矛盾，保障牧民合法權益，維護牧村社會穩(wěn)定。

（九）負責搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信息、廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族宗教等工作，促進社會各項事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。

（十）負責搞好本鎮(zhèn)安全生產的監(jiān)督、管理，提高對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制。

（十一）依法搞好轄區(qū)內天然草場、天然林保護、綠化造林和草原、森林防火工作。

（十二）負責宣傳貫徹黨和國家有關計劃生育的各項政策、法律、法規(guī)，搞好轄區(qū)內計劃生育管理工作，落實各項目標任務。

（十三）負責本鎮(zhèn)機關和所屬事業(yè)機構的財務管理、統(tǒng)計和干部培訓、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務技能，建立和完善民主決策、干部培訓、績效考核、政務公開、組織建設、崗位責任、議事、信訪等各項規(guī)章制度。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

歐拉鎮(zhèn)位于瑪曲縣境內中西部，東與河曲馬場為鄰，南與阿萬倉鎮(zhèn)、木西合鄉(xiāng)相接，西與歐拉秀瑪鄉(xiāng)相鄰，北隔黃河并與本縣尼瑪鎮(zhèn)、青海省河南蒙古族自治縣相望。“歐拉”藏語意為銀角。所產歐拉羊、喬科馬聞名全國。全鎮(zhèn)草場面積約213萬畝，人均草場面積288.8畝，其中可利用草場面積148萬畝，海拔3448-4806米，年平均日照時數(shù)為1856小時，年均降水量680.9毫米，年均氣溫1.1℃，無絕對無霜期和四季之分。鎮(zhèn)政府駐地在克勤村，管轄歐強、安茂、克勤、曲河、哇河、達爾慶共6個村民委員會，28個村民小組，全鎮(zhèn)總戶數(shù)1180戶，總人口5171人。全鎮(zhèn)有9個黨組織,其中黨委1個，黨支部8個（建制村黨支部6個），黨員309人，其中牧村黨員259名。轄區(qū)內寺院一座，為年圖寺，僧人303人。

歐拉鎮(zhèn)行政事業(yè)內設機構、人員編制、領導職數(shù)及主要職責統(tǒng)一設置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀委、鎮(zhèn)人武部機構，分別按照《中國共產黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責。全鎮(zhèn)核定行政編名，實有21名，事業(yè)編制34名，實有35人。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1551.17萬元，支出總計1518.18萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1274.88萬元，減少45.11%，支出減少1297.02萬元，減少46.07%。主要原因是項目資金減少。

本部門2021年度收入合計1551.17萬元，其中：財政撥款收入1370.34萬元，占88.34%；；其他收入180.83萬元，占11.66%。、

本部門2021年度支出合計1518.18萬元，其中：基本支出1033.31萬元，占68.06%； 項目支出304.87萬元，占31.94%。

本部門2021年度年末結轉和結余62.71萬元，較上年增加32.99萬元，主要原因是項目資金結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1370.34萬元，較上年決算數(shù)減少1439.72萬元，減少51.23%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數(shù)增加915.72萬元，增長201.43%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算100萬元等。

本部門2021年度財政撥款支出1338.18萬元，較上年決算數(shù)減少1456.36萬元，下降52.14%。主要原因是年中追加項目資金。較年初預算數(shù)增加853.84萬元，增長176.29%。主要原因部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。

本部門2021年度財政撥款支出1338.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出861.06萬元，占0.64%，較年初預算數(shù)增加592.59萬元，主要原因是年中追加項目資金；社會保障與就業(yè)支出228.4萬元，占0.17%，較年初預算數(shù)增加12.53萬元，主要原因是人員變動；衛(wèi)生健康支出71.02萬元，占5.31%，較年初預算數(shù)增加71.02萬元，主要原因是此資金預算有社保局統(tǒng)一做；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.37%，較年初預算數(shù)增加5萬元，主要原因是年中追加項目資金；農林水支出142.7萬元，占10.66%，較年初預算數(shù)增加142.70萬元，主要原因是年中追加項目資金；災害防治及應急管理支出30萬元，占2.24%，較年初預算數(shù)增加30萬元，主要原因是年中追加項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1033.31萬元。其中：人員經費939.50萬元，較上年增加85.89萬元，主要原因是增人增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費93.81萬元，較上年增加32.42萬元，主要原因是物價上漲、工作增加等，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預算財政撥款0萬元。

   （五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經營預算財政撥款0萬元。

   四、“三公”經費情況說明

   （一）“三公”經費支出總額情況。

   2021年度本部門“三公”經費支出共計2.5萬元，較上年支出數(shù)增加0.09萬元，主要原因是入村增加。

   （二）“三公”經費分項支出情況。

   2021年度公務車運行維護費2.5萬元，主要用于入村入隊后產生的車輛維修費。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，主要原因是入村減加。

   （三）“三公”經費實物量情況。

   2021年度本部門公務車保有量為4輛。2020年度本部門，車均維護費0.63萬元。

   五、其他需要說明的事項

   （一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出93.81萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等，也可具體說明支出事由。機關運行經費較2020年增加32.42萬元，增長52.81%，主要原因是入村工作增加。

   （二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中其他用車4輛。

   （三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額81.96萬元，其中：政府采購貨物支出79.28萬元、政府采購工程支出1.91萬元、政府采購服務支出0.77萬元。主要用于采購辦公用品等。授予中小企業(yè)合同金額81.96萬元，占政府采購支出總 額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 81.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

   （四）預算績效管理情況說明。

   2021年本部門無預算績效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。