瑪曲縣木西合鄉(xiāng)寄宿制小學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)小學(xué)的主要職責(zé)是:

(一）研究擬定全校教育發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

(二）負(fù)責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

(三）領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)生德育工作。

(四）組織實施學(xué)校教育體制和辦學(xué)體制改革。

(五）管理和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作；確保普及義務(wù)教育工作成果。

(六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好學(xué)校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。’

(七)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青等群眾組織，支持他們根據(jù)各自的章程獨(dú)立自主地開展工作；領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教代會工作；做好校內(nèi)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(八）負(fù)責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、教育教學(xué)工作及學(xué)校管理；負(fù)責(zé)教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓(xùn)工作。

(九）完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣木西合鄉(xiāng)小學(xué)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級建制:

（一）黨政綜合辦公室

負(fù)責(zé)組織組起草學(xué)校綜合性的工作報告、工作要點(diǎn)、總結(jié)、計劃和決議等文稿，擬訂學(xué)校規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)學(xué)校綜合性重大活動；負(fù)責(zé)組織安排各類校級會議，確定議程，做好記錄，形成紀(jì)要，并督促檢查會議決定的貫徹執(zhí)行情況；根據(jù)學(xué)校中心工作，做好調(diào)查研究供領(lǐng)導(dǎo)決策；負(fù)責(zé)上級部門各類文件、信函的簽收、登記、送批、傳閱、承辦和催辦；負(fù)責(zé)全校綜合檔案管理和文印工作；負(fù)責(zé)作好上傳下達(dá)、協(xié)調(diào)督促、落實工作；負(fù)責(zé)做好專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘及教職工工資調(diào)整等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本校離退休干部、教師及職工的管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)及接待工作；負(fù)責(zé)全校宣傳和信息管理工作；承擔(dān)學(xué)校機(jī)要與保密工作；負(fù)責(zé)學(xué)校校園文化建設(shè)整體規(guī)劃，具體承擔(dān)學(xué)校校園室外文化建設(shè)的相關(guān)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)學(xué)校工會、團(tuán)支部、少先隊、婦女小組共同處理好相關(guān)工作。

(二）政教處

制定學(xué)校德育工作計劃，建立學(xué)校德育工作長效機(jī)制，組織全校德育工作，加強(qiáng)學(xué)校學(xué)風(fēng)、校風(fēng)建設(shè)；制定并改進(jìn)和完善學(xué)校德育工作制度，建構(gòu)學(xué)校德育工作基本框架，規(guī)范學(xué)校德育工作行為，形成學(xué)校德育工作常規(guī)；加強(qiáng)德育工作隊伍建設(shè)和德育研究，準(zhǔn)確把握德育工作的內(nèi)容和形式，有計劃、分層次、有針對性地組織開展全校性的學(xué)生思想政治教育活動，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育和養(yǎng)成教育；加強(qiáng)與學(xué)校各職能處室的聯(lián)系，做好協(xié)調(diào)工作，形成學(xué)生思想政治教育工作的合力；加強(qiáng)學(xué)生信息員隊伍建設(shè)，及時收集、整理和交流德育工作經(jīng)驗和信息，化解學(xué)生中出現(xiàn)的種類矛盾，最大限度地減少影響學(xué)校和諧穩(wěn)定的因素；指導(dǎo)班主任制定工作計劃并督促落實；協(xié)助班主任處理年級、班級中的重大問題和突發(fā)事件；負(fù)責(zé)對學(xué)生進(jìn)行安全和法制教育，做好學(xué)校的安全防范工作；抓好先進(jìn)班級、模范班主任、優(yōu)秀學(xué)生等各類先進(jìn)個人和先進(jìn)班集體的評選和獎勵工作。負(fù)責(zé)年級組、班級常規(guī)管理考核工作，落實班主任工作常規(guī)要求，指導(dǎo)班主任按教育規(guī)律做好學(xué)生教育工作，落實班主任工作獎懲制度；參與新課程改革的相關(guān)工作，指導(dǎo)班主任落實好學(xué)生的社會實踐動、社區(qū)服務(wù)活動及其他課外活動等，完成素質(zhì)教育評價及成長記錄袋等工作任務(wù)。

(三）教務(wù)處

根據(jù)國家和地方頒布的課程計劃以及學(xué)校教學(xué)工作目標(biāo)和校本課程計劃，確定學(xué)校教學(xué)工作計劃，并組織實施、檢查、總結(jié)、評價；負(fù)責(zé)招生、編排課表、學(xué)籍管理、學(xué)生成績檔案管理等日常教務(wù)工作；協(xié)助學(xué)校課程管理，保證國家、地方、校本課程有效開設(shè)；做好對教師教學(xué)業(yè)務(wù)考核，建立健全教師業(yè)務(wù)檔案；落實備課、上課、聽課、作業(yè)、輔導(dǎo)、考試、課外活動等各項學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理制度的執(zhí)行情況，建立完善“教學(xué)目標(biāo)責(zé)任制，教學(xué)質(zhì)量考核制，教學(xué)質(zhì)量優(yōu)劣獎懲制”三位一體的教學(xué)管理制度；嚴(yán)格課堂教學(xué)管理，落實對學(xué)科教學(xué)的檢查、督促、評價;組織學(xué)校期中（末）考試的命題、閱卷、統(tǒng)計、質(zhì)量分析和學(xué)校質(zhì)量檢查；與政教處配合，積極開展學(xué)生心理健康教育；負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)儀器、設(shè)備、圖書、資料、教材、教學(xué)輔助用書的定購報批工作；做好各類教學(xué)資料的整理、歸檔工作，及時完成有關(guān)統(tǒng)計年報，嚴(yán)格教務(wù)工作制度，健全教學(xué)工作檔案。

(四）教研室

負(fù)責(zé)制訂學(xué)校的教育科研發(fā)展規(guī)劃和教育科研工作的方針、政策以及工作計劃；加強(qiáng)對教師教育科研的崗位培訓(xùn)，組織教師學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，普及教育科研基礎(chǔ)知識，引導(dǎo)教師積極投入到教育科研中去，以科研帶動教學(xué)和教改；抓好課題申報、論證、立項、計劃、實施、結(jié)題和成果推廣等課題管理各環(huán)節(jié)；定期舉辦各種形式的學(xué)校教育科研評獎活動，及時推廣教師的教育科研研究成果；定期舉辦教研活動。加強(qiáng)對教育科研骨干的培養(yǎng)，促進(jìn)廣大青年教師從實踐型、經(jīng)驗型轉(zhuǎn)化為科研型；加強(qiáng)學(xué)校教育科研檔案管理，認(rèn)真做好教育科研資料的收集、鑒定、整理、保管及審訂等工作；定期編輯學(xué)校“教育科研信息”、“教育科研論文集”等，及時反映校內(nèi)外教學(xué)動態(tài)及教育科研課題進(jìn)展情況: 組織相關(guān)學(xué)科教師深入課堂開展調(diào)研，每學(xué)期向?qū)W校校委會提兩份系統(tǒng)分析學(xué)校教育教學(xué)工作的教學(xué)質(zhì)量分析報告；加強(qiáng)新課程改革的研究，指導(dǎo)完成新課程綜合實踐中研究性學(xué)習(xí)和學(xué)生學(xué)分認(rèn)定工作。

(五）總務(wù)處

負(fù)責(zé)抓好后勤管理的規(guī)范化、制度化，為學(xué)校教育教學(xué)改革與發(fā)展提供切實的保障；嚴(yán)格遵守財務(wù)預(yù)、結(jié)算制度，各項開支安預(yù)算編制方案執(zhí)行；加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金的管理。負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)器材的購置和有關(guān)設(shè)施的配置及辦公用品的釆購；負(fù)責(zé)學(xué)校課桌椅等教學(xué)設(shè)施的維修工作；負(fù)責(zé)學(xué)校基建工作，確定校園建設(shè)規(guī)劃，審定基建項目設(shè)計方案，辦理基建建設(shè)項目審批手續(xù)，組織施工驗收和工程決算；搞好校園育人環(huán)境建設(shè)，保持校園整潔、衛(wèi)生、美化、綠化校園；協(xié)助政教處做好寄宿生的管理和教育工作和校園周邊的環(huán)境、教室、宿舍衛(wèi)生、消防、防盜等綜合治理工作；及時做好水電維修，保證正常供水、供電；加強(qiáng)學(xué)生大灶管理，嚴(yán)把飯菜質(zhì)量關(guān)和食品安全關(guān)，定期對大灶從業(yè)人員進(jìn)行食品安全法律法規(guī)教育，培養(yǎng)從業(yè)人員的法律意識和食品安全觀念。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計725.56萬元，支出總計717.74萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加13.09萬元，增長1.84%，支出增加5.26萬元，增長0.74%。主要原因是年中追加專項資金。

本部門2021年度收入合計725.56萬元，其中：財政撥款收入704.68萬元，占97.13%；其他收入20.88萬元，占2.87%。

本部門2021年度支出合計717.74萬元，其中：基本支出717.74萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.64萬元，較上年增加7.82萬元，主要原因年中追加專項資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入704.68萬元，較上年決算數(shù)減少7.79萬元，減少1.09%。主要原因是2021年下半年只撥款了寄宿生的生活補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加410.22萬元，增長139.31%。主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算。

本部門2021年度財政撥款支出696.86 萬元，較上年決算數(shù)增加-15.61萬元，增加-2.19%。主要原因是2021年下半年只撥款了寄宿生的生活補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加390.13萬元，增長127.19%。主要原因是二級單位年初預(yù)算是人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)由一級單位統(tǒng)一預(yù)算所導(dǎo)致，年中追加專項。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出622.37萬元，89.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加318.43萬元，主要原因是年中追加專項；社會保障與就業(yè)支出34.89萬元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.10萬元，主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.60萬元，占3.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.60萬元，主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算；其他支出15萬元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要原因是年中追加專項。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出681.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)489.65萬元，較上年增加-124.3萬元，主要原因是2021年的部分賬款在2021年支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、助學(xué)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)192.21萬元，較上年增加93.69萬元，主要原因是撥款增加物價上漲等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

本單位2021年度政府性基金預(yù)算財政撥0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2021 年度本單位無相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額64.70萬元，其中：政府采購貨物支出64.70萬元。主要用于采購辦公用品、印刷品、專用設(shè)備等。授予中小企業(yè)合同金額64.70萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.70 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

 木西合小學(xué)2021年度部門決算公開表(樣表）.xls