瑪曲縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開情況

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門的工作。

（2）承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。

（4）督查縣政府各項(xiàng)決定、重點(diǎn)工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長專線工作。

（5）負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔(dān)縣藏語言文字工作職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨的民族語言文字政策，促進(jìn)藏語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程；負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展全縣藏語言文字信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)藏語言文字網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程；負(fù)責(zé)翻譯發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧村基層的各類文件政策、法令、布告及基層群眾的藏文來信或上訴材料，承擔(dān)全縣各類大型會(huì)議的文字及口頭翻譯；負(fù)責(zé)翻譯和檢查縣內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品商標(biāo)、說明書等，翻譯審查和書寫各單位的公章、文頭、信封、牌匾、會(huì)標(biāo)、獎(jiǎng)狀、標(biāo)語、證件、布告、廣告、街道名稱、路標(biāo)、界牌及車輛的名稱；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)全縣各機(jī)關(guān)單位藏語言文字學(xué)習(xí)輔導(dǎo)員。

（7）負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開工作；組織縣政府新聞發(fā)布會(huì)。

（8）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報(bào)工作。

（9）負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請外國相關(guān)人員來訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國和因公赴港澳事項(xiàng)，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好外國記者采訪活動(dòng)的安排工作。

（12）指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

（14）行政審批事項(xiàng)。歸僑僑眷身份認(rèn)定。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府和州藏語言文字工作委員會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室屬于正科級行政單位，下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制55名（含縣政府領(lǐng)導(dǎo)編制）,其中:行政編制20名、機(jī)關(guān)工勤編制18名，事業(yè)編制17名。2022年底實(shí)有人數(shù)為48人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員17人，事業(yè)編制13人，機(jī)關(guān)工勤18人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入831.9萬元，包括：一般公共預(yù)算收入831.9萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.58萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算減少56.98萬元，增長 -6.41 %，減少的主要原因是在職人員調(diào)出及2名退休職工去世。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算831.9萬元，一般公共預(yù)算收入831.9萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。比2022年預(yù)算增減少56.98萬元，增長-6.41%，減少的主要原因是：在職人員調(diào)出及2名退休職工去世。

1、預(yù)算在職人員工資及福利699.78萬元。其中：在職人員工資677.22萬元、福利費(fèi)13.16萬元、冬裝費(fèi)9.4萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)62.3萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利58.87萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)3.43萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算為48.5萬元，其中：辦公用品及耗材采購30萬元，辦公設(shè)備購置18.5萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位2023年政府采購預(yù)算服務(wù)為35萬元，其中：印刷及征訂政府公報(bào)刊物等30萬元，維修維護(hù)費(fèi)5萬元。

3.國有資產(chǎn)占有情況

無此情況說明

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。縣政府辦圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況分析如下：保障了47名在職職工和29名退休職工全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了辦公室行政運(yùn)行所需的各項(xiàng)辦公費(fèi)、辦公耗材及差旅費(fèi)支出，以及9名遺屬生活費(fèi)的發(fā)放。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。縣政府辦圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得了良好的社會(huì)效益。具體情況分析如下：持續(xù)推進(jìn)OA辦公系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公文傳輸無紙化辦公，基本實(shí)現(xiàn)全縣機(jī)關(guān)單位全覆蓋。會(huì)務(wù)協(xié)調(diào)有序。堅(jiān)持對重要會(huì)議、活動(dòng)精心籌劃、周密安排，做好會(huì)議決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提前對上報(bào)議題進(jìn)行認(rèn)真審核，從源頭上確保會(huì)議的高效性，會(huì)后在第一時(shí)間將議定事項(xiàng)進(jìn)行細(xì)化分解并抓好督促落實(shí)，圓滿組織縣政府全體會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)、政府班子每周工作例會(huì)、專題協(xié)調(diào)會(huì)等活動(dòng)。會(huì)議實(shí)效提高。提倡少開會(huì)、開短會(huì)、開務(wù)實(shí)管用的會(huì)。嚴(yán)格控制各類會(huì)議活動(dòng)規(guī)模，減少參會(huì)人員，縣政府常務(wù)會(huì)議帶頭減少列席人員數(shù)量，原則上不通知鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場）長參會(huì)。組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)保密制度，增強(qiáng)干部保密意識(shí)，凡政府網(wǎng)站發(fā)布的各類信息，機(jī)要保密人員必須進(jìn)行涉密審查。加強(qiáng)安全監(jiān)管，購置國產(chǎn)辦公設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)外網(wǎng)使用規(guī)定，電腦等移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)做到專人專用，對公章使用、資料管理等做到統(tǒng)一規(guī)范，我辦全年未發(fā)生信息泄密事件；不斷提升規(guī)范藏語工作。做好藏語言文字規(guī)范翻譯使用工作，扎實(shí)做好西藏座談會(huì)、草畜平衡、掃黑除惡等各類文件、講話、會(huì)議和活動(dòng)的藏語翻譯工作。領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排有序。圍繞事關(guān)改革穩(wěn)定發(fā)展的全局性問題、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出問題、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的難點(diǎn)問題、社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題及民生工程，協(xié)調(diào)安排領(lǐng)導(dǎo)深入一線、深入基層，直面問題、深度調(diào)研，解難題、辦實(shí)事，打通服務(wù)最后一公里問題。專題調(diào)研深入開展，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了重要參考。信息工作亮點(diǎn)頻出，為科學(xué)決策提供依據(jù)。信息工作在省、州排名前列。政務(wù)公開全面推進(jìn)。加強(qiáng)瑪曲縣人民政府網(wǎng)站運(yùn)營與管理，嚴(yán)格按照要求高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信息，加大了對民生信息的報(bào)送，內(nèi)容受到更多百姓關(guān)注。通過主動(dòng)督查、綜合督查、精準(zhǔn)督查等方式，推動(dòng)各項(xiàng)重大政策措施落到實(shí)處、取得實(shí)效。切實(shí)做好為民辦實(shí)事。實(shí)行24小時(shí)輪流值班，認(rèn)真做好各類來電、函件、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的登記和處理工作，加強(qiáng)信息收集研判與部門銜接。積極響應(yīng)州委州政府、縣委縣政府關(guān)于打造“五無甘南”“創(chuàng)建十有家園”系列活動(dòng)部署要求，大力推進(jìn)“山水林田湖草沙”一體化綜合治理工作，扎實(shí)做好責(zé)任區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生保潔，使環(huán)境衛(wèi)生綜合整治由治理向保護(hù)轉(zhuǎn)變，積極組織干部職工做好區(qū)域衛(wèi)生清理工作。積極推動(dòng)“放管服”改革和“數(shù)字政府”建設(shè)，深入推進(jìn)行政審批、“四辦”改革工作，實(shí)現(xiàn)了最多跑一次、一件事一次辦的工作目標(biāo)。大力推廣“甘快辦”APP、甘南幫辦微信小程序，動(dòng)員專業(yè)合作社、干部群眾通過掃描二維碼、或關(guān)注微信小程序等，方便了企業(yè)、群眾網(wǎng)上辦事使用。

3、滿意度指標(biāo)情況分析。縣政府辦圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)。全縣各部門各單位及廣大人民群眾為我辦提供的各項(xiàng)服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 瑪曲縣人民政府辦公室2023年度公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表.xls 2023年部門預(yù)算公開表 .xls