索 引 號: | xz/2023-00014 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會2023年預(yù)算公開 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 部門 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-05-31 | |
瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會2023年預(yù)算公開情況說明
根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求,我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。
一、主要職責(zé)
瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于殘疾事業(yè)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對殘疾事業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù),團(tuán)結(jié),教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀精神,自尊,自信,自強(qiáng),自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量,弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府,社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解。尊重,關(guān)心,幫助殘疾人,開展殘疾人康復(fù),教育,勞動就業(yè),文化,體育,用品用具供應(yīng),福利,社會服務(wù),無障礙設(shè)拖和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)作良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾任平等參與社會生活。主要職能我單位履行“代表、服務(wù)、管理”:代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,開展各項業(yè)務(wù)活動,直接為殘疾人服務(wù),承擔(dān)政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其宗旨是弘揚人道主義,發(fā)展殘疾人事業(yè),保障殘疾人平等地充分參與社會生活,貢獻(xiàn)社會物質(zhì)文化成果。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會,以下簡稱:瑪曲縣殘聯(lián)。1999年瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會成立,統(tǒng)一定為事業(yè)機(jī)構(gòu)編制,機(jī)構(gòu)級格一級局,列入縣人民政府事業(yè)編制系列,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)。2005年瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員《關(guān)于增加殘疾人聯(lián)合會事業(yè)編制》(瑪機(jī)編字【2005】62號)文批準(zhǔn),核定縣殘疾人聯(lián)合會事業(yè)編制8名。
三、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算
2023年預(yù)算收入356.87萬元,其中:一般公共預(yù)算收入 210.2 萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入146.67萬元。比2022年預(yù)算增長93.05萬元增長 35.27 %,增長的主要原因是2022年新增了殘疾人托養(yǎng)補貼資金及殘疾人日間照料服務(wù)項目。
(二)支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算 356.87 萬元,一般公共預(yù)算收入 210.2 萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元。上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146.67萬元。比2022年預(yù)算增加 93.05萬元,增長35.27 %,增長主要原因是殘疾人日間照料服務(wù)項目按項目進(jìn)度撥付。
1、預(yù)算在職人員工資及福利 105 萬元。其中:在職人員工資 75.14 萬元、福利費 1.87 萬元、冬裝費 1.4 萬元。
2、預(yù)算退休人員工資及福利費 26.4 萬元。其中:預(yù)算退休人員工資及福利 26.4 萬元,預(yù)算遺屬生活費 0萬元。
3、公用經(jīng)費預(yù)算3 萬元。
4、專項經(jīng)費預(yù)算(殘疾人保障金) 75.8萬元。殘疾人保障金及公用經(jīng)費78.5萬元。其中:殘疾人專職委員工資28.51萬元,辦公費2萬元,水費0.4萬元, 電費1.8萬元, 差旅費 0.75萬元,維修費5萬元,商品和服務(wù)支出40.34萬元。
四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0萬元。
(二)公務(wù)接待費0 萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 萬元。
(四)培訓(xùn)費 0萬元
(五)會議費0萬元。
五、其他重要情況說明
1.政府采購情況
2023年我單位政府采購預(yù)算共計10萬元,其中采購殘疾人輔助器具10萬元。
2.政府購買服務(wù)情況
2023年我單位無政府購買服務(wù)。
3.國有資產(chǎn)占有情況
2023年年初我單位固定資產(chǎn)總額為1700675.63元,其中:土地房屋及構(gòu)筑物原值983141.63元(房屋面積1055平方米,房屋資產(chǎn)歸瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會)家具、用具、裝具及動植物原值38520元;通用設(shè)備為579014元;圖書檔案100000元,累計折舊、攤銷776191.14元。
六、預(yù)算績效情況
七、業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件1::2023年預(yù)算公開表
2:預(yù)算績效情況
2023年預(yù)算績效.docx
2023年部門預(yù)算公開表 (3)(1)新.xls
附件【2023年預(yù)算績效.docx】
附件【2023年部門預(yù)算公開表 (3)(1)新.xls】
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