瑪曲縣健康教育所2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）開展健康教育與健康促進(jìn)、新聞宣傳領(lǐng)域的理論、方法與策略的研究，為政府制定相關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章和技術(shù)規(guī)范等提供技術(shù)咨詢及政策建議。

（2）負(fù)責(zé)全國健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳工作的技術(shù)指導(dǎo)，組織制定規(guī)劃、計劃和考核評估標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行監(jiān)督評估。

（3）組織開展健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（4）開展大眾衛(wèi)生科學(xué)知識傳播活動，向社會提供預(yù)防保健的相關(guān)知識服務(wù)，建立健康教育與衛(wèi)生新聞宣傳信息網(wǎng)絡(luò)，推廣經(jīng)驗及成果。

（5）開展健康教育與健康促進(jìn)、衛(wèi)生新聞宣傳國際合作與交流，承擔(dān)國際合作項目。

（6）收集、分析、編發(fā)衛(wèi)生工作的重要輿情信息；承擔(dān)衛(wèi)生部新聞發(fā)布和重大宣傳活動的組織協(xié)調(diào)工作。

（7）協(xié)助衛(wèi)生部負(fù)責(zé)醫(yī)藥衛(wèi)生類報刊雜志、電視頻道和出版社監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)《衛(wèi)生部公報》和《中國衛(wèi)生年鑒》的編輯出版發(fā)行。

（8）承擔(dān)國家衛(wèi)生計生委交辦的其它有關(guān)工作任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

瑪曲縣健康教育所2021當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個，當(dāng)年機(jī)構(gòu)無任何變動。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

瑪曲縣健康教育所2021年底實有人數(shù)為9人,本年度無人員變動。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣健康教育所2021當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個,內(nèi)設(shè)財務(wù)室、綜合辦公室兩個科室，承接縣計劃生育技術(shù)服務(wù)中心健康教育與計劃生育宣傳職責(zé)。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計155.05萬元，支出總計154.47萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加66.4萬元，增長74.89%，支出增加61.82萬元，增長66.72%。主要原因是. 本年人員增加，工資增加。

本部門2021年度收入合計155.05萬元，其中：財政撥款收入155.05萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計154.47萬元，其中：基本支出154.47萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.13萬元，較上年增加0.59萬元，主要原因是增加新冠經(jīng)費。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入155.05萬元，較上年決算數(shù)增加66.4萬元，增長74.89%。主要原因是本年人員增加，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加121萬元，增長78.04%。主要原因是本年人員增加，工資增加，因為疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費。本部門2021年度財政撥款支出154.47萬元，較上年決算數(shù)增加61.82萬元，增長66.72%。主要原因是本年人員增加，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加117.87萬元，增長76.31%。主要原因是本年人員增加，工資增加，因為疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障就業(yè)支出11.5萬元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.29萬元，主要原因是本年人員增加，工資增加，因為疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費；衛(wèi)生健康支出142.97萬元，占92.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.58萬元，主要原因是本年人員增加，工資增加，因為疫情，增加了新冠疫情工作經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出154.47萬元。其中：人員經(jīng)費115.7萬元，較上年增加39.82萬元，主要原因是本年人員增加，工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費38.77萬元，較上年增加21.99萬元，主要原因是增加新冠經(jīng)費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

我單位2021年無國有資本經(jīng)營 預(yù)算財政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，主要原因是我單位增加了新冠疫情工作經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行甘財行（2019）14號文件精神及省、州紀(jì)委的相關(guān)要求，需公務(wù)接待的，按要求只接待一次，并嚴(yán)格控制陪同人數(shù)及用餐標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)接待費0.06萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，主要原因是我單位增加了新冠疫情工作經(jīng)費，較上年支出數(shù)減少0.09萬元，主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行甘財行（2019）14號文件精神及省、州紀(jì)委的相關(guān)要求，需公務(wù)接待的，按要求只接待一次，并嚴(yán)格控制陪同人數(shù)及用餐標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

國內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人，其中：2021年度本部門人均接待費100元。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

我單位2021年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出情況。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，我單位無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備，共有車輛0輛。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額32.17萬元，其中：政府采購貨物支出30.77萬元、政府采購服務(wù)支出1.4萬元。主要用于訂購宣傳品、辦公耗材及辦公用品等。授予中小企業(yè)合同金額30.21 萬元，占政府采購支出總額的93.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 30.21 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的93.9%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的93.9%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.1%。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進(jìn)行補充說明。比如可與本年政府采購預(yù)算及上年政府采購支出進(jìn)行對比說明等。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 健康教育所2021年度部門決算公開表.xls