瑪曲縣西科何林場2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于國有林區(qū)的方針政策和法律法規(guī)及規(guī)章，指定國有林區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)管理、經(jīng)營和保護(hù)國有林區(qū)內(nèi)的森林資源、并宣傳國家林業(yè)政策、法規(guī)和護(hù)林防火知識(shí)。

3、負(fù)責(zé)國有林區(qū)保護(hù)與管理，制定國有林區(qū)保護(hù)管理規(guī)劃，同時(shí)保護(hù)國有林區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)物資源。

4、負(fù)責(zé)國有林區(qū)的護(hù)林防火工作和護(hù)林防火設(shè)施建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)國有林區(qū)防沙治沙、治理工程和綠色通道工程等工作。

6、負(fù)責(zé)國有林區(qū)造林綠化工作，實(shí)施國有公益林的人建設(shè)及生態(tài)效益補(bǔ)償工作。

7、制止國有林區(qū)亂砍濫伐、亂征濫占、亂采濫挖、毀林開墾、破壞森林資源的行為，并維護(hù)國有林區(qū)宣傳標(biāo)牌及其他設(shè)施。

8、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向當(dāng)?shù)卣土謽I(yè)主管部門報(bào)告林業(yè)有害生物的發(fā)生、發(fā)展。

9、協(xié)助各級(jí)林業(yè)部門和森林公安機(jī)關(guān)打擊破壞森林資源的違規(guī)犯罪活動(dòng)，協(xié)助林業(yè)主管部門查處毀

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣西科河林場核定事業(yè)編制7名，財(cái)政全額撥款股級(jí)事業(yè)單位，公益一類，隸屬瑪曲縣自然資源局。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)806.14萬元，支出總計(jì)806.14萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少210.88萬元，減少20.73%，支出減少210.88%萬元，減少21.73%。主要原因是項(xiàng)目減少。

本部門2021年度收入合計(jì)806.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入806.14萬元，占100%。

部門2021年度支出合計(jì)806.1萬元，其中：基本支出152.14萬元，占18.87%； 項(xiàng)目支出654萬元，占81.13%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是當(dāng)年財(cái)政所撥人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目全部支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入806.14萬元，較上年決算數(shù)減少210.88萬元，減少20.73%。主要原因是項(xiàng)目減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出806.14萬元，較上年決算數(shù)減少210.88萬元，減少20.73%。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出22.95萬元，占2.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.59萬元，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.75萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.75萬元，主要原因是以前及年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出沒有單獨(dú)列示；節(jié)能環(huán)保支出11萬元，增加1.3%，農(nóng)林水支出672.3萬元，占83.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加672.3萬元，主要原因是單位隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)變，經(jīng)費(fèi)支出分類變更。國土海洋氣象等支出87.13萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.2萬元，主要原因是單位隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)變，經(jīng)費(fèi)支出分類變更；住房保障支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出152.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)76.11萬元，較上年減少120.96萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.03萬元，較上年增加68.08萬元，主要原因是物價(jià)上漲、宣傳費(fèi)用高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加00萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷宣傳冊等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額223.99萬元，其中：政府采購貨物支出14.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出209.77萬元。主要用于采購林業(yè)有害生物防治、病蟲害防治、打字復(fù)印費(fèi)、森林防火宣傳材料。授予中小企業(yè)合同金額223.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額223.99萬元，占服務(wù)支出金額的100%

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。