中共瑪曲縣紀律檢查委員會2023年部門預算公開情況

根據(jù)縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

國家監(jiān)察體制改革后，紀委和監(jiān)委合署辦公。紀委監(jiān)委不是單純的辦案機構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責基本職責。通過行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進機關及其工作人員廉潔奉公、遵紀守法。

二、機構(gòu)設置

采取綜合派駐和單獨派駐兩種防止，新設6個綜合派駐紀檢組，新設3個單獨派駐紀檢組，原有的縣直部門（單位）紀委（紀檢組、紀工委）、監(jiān)察室全部取消。

1、 新設的6個綜合派駐紀檢組，負責監(jiān)督55個部門（單位）及所屬單位。

2、 新設的3個單獨派駐紀檢組，負責監(jiān)督3個部門及所屬單位。

3、 撤銷32個部門（單位）紀委（紀檢組、紀工委）、監(jiān)察室。

主要職責是瑪曲縣紀委派駐機構(gòu)全面履行黨章賦予的三項任務，把黨的紀律和規(guī)矩挺在前面，以嚴明的紀律確保政令暢通。監(jiān)督的重點對象是駐在部門本機關領導班子及黨員干部，著力加強對駐在部門本機關和直屬單位的監(jiān)督

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入 885.29萬元，包括：一般公共預算收入 884.9萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.39萬元。比2022年預算增加 149.34萬元，增20.36%，增長的主要原因是：人員工資增加，公用經(jīng)費增加。

（二）支出預算

2023年支出預算 885.29萬元，一般公共預算支出884.9萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加 149.34萬元，增長20.36 %，增長的主要原因是：人員工資增加，公用經(jīng)費增加。

1、預算在職人員工資及福利611.38萬元。其中：在職人員工資 498.83萬元、福利費 15.07 萬元、冬裝費 10.2 萬元、年終考核獎87.28萬元。

2、預算退休人員工資及福利費 15.32 萬元。其中：預算退休人員工資及福利 15.02 萬元，預算遺屬生活費0.3 萬元。

3、公用經(jīng)費預算60 萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務接待費1.5 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費 0萬元。

（四）培訓費 0 萬元。

（五）會議費0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位在開展政府采購業(yè)務中嚴格按照《政府采購法》及相關法律、法規(guī)從事采購活動，并不斷加強采購方式管理，嚴格政府采購程序，提高采購人員綜合素質(zhì)，取得了突出實效，較好的完成了各項工作任務。

2.政府購買服務情況

我單位政府采購服務均按照政府采購法及其實施條例執(zhí)行，無違法違紀現(xiàn)象。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位國有資產(chǎn)總額為251.58萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物20萬元，通用設備141.19萬元，專用設備2.18萬元，家具用具裝具88.21萬元。

六、預算績效情況

2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理，并以績效目標為導向，加強項目管理，及時采集相關數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 工作經(jīng)費績效目標填報模板（紀委2022年）.xls