瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)寄宿制學校2023年部門預算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

瑪曲縣歐拉秀瑪小學的主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2、堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4、組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

5、組織領導招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作。

6、組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

7、組織領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。

8、貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。

9、完成上級領導機關布置的其他任務。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣歐拉秀瑪小學設11個內(nèi)設機構，均為股級建制。

1、校黨支部

(1)堅持黨的四項基本原則，宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹上級批示精神，堅持社會主義辦學方向，對學校工作起保證、監(jiān)督作用。

(2)全面負責黨支部日常工作，制訂和實施黨支部工作目標管理計劃，做好黨支部的各項總結。了解掌握黨員的思想、工作、學習情況，建立正常的黨課和學習制度。帶好支委一班人，加強對黨員的管理和教育，做好思想政治工作和發(fā)展黨員的工作。

(3)領導工會、共青團及共青團等組織，充分發(fā)揮黨員及團員青年的先鋒模范作用。協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團的關系，充分調(diào)動各方面的積極性，努力完成學校各項任務。

(4)組織教職工的政治學習，做好教職工的思想政治工作，充分發(fā)揮黨支部的政治核心作用。

(5)端正黨風，做好黨紀檢查工作。

(6)密切聯(lián)系群眾，深入了解教職工的思想情況，尊重教職工的合理化建議，維護教職工的正當權益，關心、幫助教職工改善物質(zhì)文化生活。

(7)協(xié)助校長做好學校的人事工作，正確貫徹執(zhí)行黨的知識分子政策。

(8)對照中國共產(chǎn)黨的章程要求，積極、慎重、認真、仔細地做新黨員規(guī)劃與發(fā)展工作。

2、校長辦公室

(1)全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策法規(guī)，堅持社會主義辦學方向，按教育規(guī)律辦學，領導和主持學校的全面工作，提高教育質(zhì)量。

(2)從學校實際出發(fā)，主持制訂學校的發(fā)展規(guī)劃，學年度工作計劃，并認真組織實施。

(3)加強師資隊伍建設，組織教師認真學習政治，鉆研業(yè)務，不斷提高教職工的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務水平及教育教學能力。培養(yǎng)和建設一支高素質(zhì)的教師隊伍。

(4)審定教導處、教科室、總務處等工作計劃，領導各處室開展正常工作，并協(xié)調(diào)好相互關系，充分發(fā)揮其職能作用。

(5)配合黨組織發(fā)揮工會、共青團、婦代會等群眾組織在辦學育人工作中的積極作用。

(6)發(fā)揮學校教育的主導作用，努力促進學校教育、家庭教育、社會教育的協(xié)調(diào)一致，相互配合，形成良好的育人環(huán)境。

(7)根據(jù)學校規(guī)模和編制，設置學校管理的組織機構。搞好中層干部聘任和教師雙向選擇聘任工作，安排好教職工的工作崗位。

(8)管理學校的校舍、設備和經(jīng)費，搞好校園建設，努力改善辦學條件。

(9)民主管理學校，經(jīng)常傾聽教職工的意見，發(fā)揮教職工大會作用，關心教職工的工作、學習和生活，努力改善福利待遇。建立、健全各項規(guī)章制度和崗位責任制，全面負責教職工的考核和獎懲。

(10)嚴于律己，廉潔奉公，虛心接受群眾監(jiān)督，起表率作用。

3、行政辦公室

(1)負責對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

(2)做好校長辦公會議記錄，填寫學校“大事記”。

(3)貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學校日常行政事務工作，發(fā)布公告和通知。

(4)負責校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復印。

(5)具體負責校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

(6)根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

4、教導處

(1)在校長室領導下，全面主持教導處工作。

(2)制訂學校教育教學工作計劃，并組織實施。總結教育教學方面的經(jīng)驗。

(3)制訂教導工作方面的有關規(guī)章制度和檢查考核制度，負責教學工作的期中抽測和期終檢測工作。

(4)組織、指導、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學教研計劃，組織全校教育教學研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領導和指導教研組工作。

(5)組織好教師的教育理論和業(yè)務知識的學習，安排教師的教學業(yè)務培訓，組織教學匯報會。

(6)關心全體學生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學生的競賽活動。

(7)組織好備課、聽課、評課工作，負責指導各科教研組工作，審查教學計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領導具體負責學校各室的管理工作。

(8)負責全校的招生登記工作，負責教育教學的管理和學生的學籍管理工作。

(9)負責全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

(10)安排好教師的任課工作，負責全校的排課、調(diào)課及其它教學事宜。

5、總務處

負責組織調(diào)動總務后勤工作人員，完成總務處的具體工作任務，帶領全員為教學一線服務。堅持勤儉辦學的方針，從實際出發(fā)，節(jié)約開支。負責制定教育教學所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學工作順利進行。管好用好一切設施、設備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達到合格標準。負責學校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設施，負責組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學期清點登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項工作及時、全面。負責基建的具體工作。基建工作要精打細算，提高設施整潔無損。具體負責班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結果，促進良好班風和校風的形成。

6、政教處

(1)、根據(jù)學校工作計劃，制定學生思想教育與管理工作計劃，指導并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

(2)、抓好學生一日生活的常規(guī)管理；組織學校值周工作，建立并堅持學生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風、班風和學風建設及檢查評比工作，抓好學生的日常行為規(guī)范教育。

(3)、抓好各年級學生干部的培訓工作，加強干部隊伍的思想建設與組織建設。

(4)、做好學生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學生素質(zhì)。

(5)、做好學生思想教育工作，及時解決學生中發(fā)生的各類問題，負責對學生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學生干部、三好學生及先進班集體；審核學生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評定。

(6)、積極組織學生開展各類公益活動、社團活動、社會實踐活動，抓好校外德育基地建設；指導各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學校；密切學校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構建“家、校、社區(qū)相結合”的德育工作網(wǎng)絡。

7、工會

(1)努力貫徹上級工會的文件精神，做好上級工會布置的各項工作。

(2)制訂年度工作計劃，并認真組織實施。

(3)在學校黨支部的領導下，積極起到“橋梁、鈕帶”作用，向全體會員貫徹學校總體要求，積極向?qū)W校反映教職工意見和合理化建議。

(4)通過各種途徑，組織會員參加學校的教育管理。定期召開教職工大會，貫徹好教代會的三項職能，促進學校工作。

(5)配合學校行政，采用多種形式，努力提高會員的思想道德素質(zhì)及業(yè)務文化素質(zhì)，提高會員的教育、教學水平。

(6)維護教職工的合法權益，關心會員的物質(zhì)文化生活，關心會員的身心健康，積極開展多種形式的文體娛樂活動。

(7)做好離退休教師與在職教師生病住院的慰問工作。

8、少先大隊

(1)、學校少先隊組織應當團結教育全體同學，按照國家的教育方針和培養(yǎng)目標，努力做到德、智、體等方面全面發(fā)展。

(2)、加強少先隊的組織建設和思想建設，健全組織生活壯大少先隊組織。

(3)、圍繞學校中心工作，結合學校德育工作實際開展豐富多彩的有益于學生身心健康的活動。

(4)、組織學生的值日（清潔衛(wèi)生、行為規(guī)范、安全等方面）活動，組織好升旗儀式、國旗下講話等，推動學生自覺遵守學生守則和日常行為規(guī)范。

(5)、辦好學校黑板報、紅領巾廣播站、“五個一”活動等，做好宣傳工作。

(6)、開展好各種課外活動，特別是科創(chuàng)文藝活動，培養(yǎng)學生學科學，用科學的良好習慣和欣賞美、創(chuàng)造美的能力。

(7)、完成上級交辦的其它工作。

9、團支部

(1)宣傳、執(zhí)行黨和上級團組織的指示和決議，團結并帶領團員青年努力完成黨和上級團組織提出的任務。

(2)抓好團支部的思想建設和組織建設，組織團員學習黨的各項方針、政策、團章以及團工作的政策、條例和法規(guī)，充分發(fā)揮團員青年的先鋒模范作用。

(3)在黨支部和上級團委的領導下，制訂團支部工作計劃，并組織實施。積極組織開展有益于青年身心健康的各種文娛、體育活動，全面提高青年素質(zhì)。

(4)主持團支部日常工作，配合黨政做好青年教師的思想政治工作。加強對團員的教育和管理，關心團員青年的利益，認真做好各項團務工作。

(5)抓好支委會的自身建設，加強集體領導，經(jīng)常向黨支部反映情況，請示工作。

(6)關心學校共青團工作，協(xié)助總輔導員搞好共青團建設，開展共青團活動。

(7) 帶領青年團員積極投身到學校的教育、教學改革活動中去。

(8)組織廣大青年團員努力學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和《中國共產(chǎn)黨章程》，積極向上，自覺地靠近黨組織。

10、婦女小組

(1)根據(jù)上級婦聯(lián)的指示及學校婦代會的決議，擬定學校婦女委員會工作計劃，并認真組織實施。

(2)定期召開婦女委員會會議，及時安排婦女工作，討論研究有關問題。

(3)在黨支部的領導下，配合學校各個階段的工作，組織開展各種有益的教育活動，提高廣大女教職工的事業(yè)性、責任性和教育、教學水平。

(4)依法維護女教職工的民主權利，積極向?qū)W校反映女教職工的意見和合理化建議。

(5)關心女教職工的生活，開展豐富多彩的文體活動。

(6)維護女教職工的合法權益，做好計劃生育和女教職工的保健工作。

11、藏、漢、數(shù)、英、音體美教研組

教研組是學校組織教學的基層機構，是各學科教師進行教學研究的陣地。其任務是通過教學研究，提高教師思想、業(yè)務水平，促進教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風，建立良好的教師集體，最終提高學科的教學質(zhì)量。為了加強教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認真執(zhí)行，科學規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實提高本組成員的教學水平和能力。按照學校要求，結合學科教學實際，開學初制定可操作性和科學性強的學期教研組工作計劃。學期末上交教研活動記錄、教研工作總結。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學習、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗交流、課題研究等。認真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學研究課、公開課，及時總結、交流、推廣教學經(jīng)驗，通過“青藍工程”、“師徒結對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務能力和教學水平。做好對學生期中、期末的學習情況檢查，及時組織好各年級老師進行分析，交流反思教學的經(jīng)驗和不足，認真做好補缺補差，并如實報送教導處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學實際，確定教研組、備課組和教師個人每學期的研究問題，根據(jù)問題進行研究，及時總結交流、推廣先進經(jīng)驗。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入401.9萬元，包括：一般公共預算收入 386.72萬元，政府性基金預算收入 0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入 15.18萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加99.27萬元，增長32.8%，增長的主要原因是今年艱邊津貼增加及臨時工和特崗教師五險一金不再由一級單位納入預算，而是加入到我校的預算當中。 （二）支出預算

2023年支出預算386.72萬元，一般公共預算支出386.72萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加99.27萬元，增長32.8%，增長的主要原因是今年艱邊津貼增加及臨時工和特崗教師五險一金不再由一級單位納入預算，而是加入到我校的預算當中。

1、預算在職人員工資及福利380.86萬元。其中：在職人員工資241.89萬元、福利費6.43萬元、冬裝費4.6萬元、獎勵金39.36萬元、公積金37.3萬元、取暖費22.08萬元、其他社會保障繳費29.2萬元。

2、預算退休人員工資及福利費5.86萬元。其中：預算退休人員工資及福利5.86萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年本單位政府采購預算為0。

2.政府購買服務情況

2023年本單位政府購買服務情況為0。

3.國有資產(chǎn)占有情況

截至2023年6月14日，本單位共有車輛0輛。

六、預算績效情況

我單位預算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標和績效指標，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預算績效管理主要包括以下幾個方面：

一、預算編制

預算編制是我單位預算績效管理的基礎。在預算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預算支出和目標任務，并通過制定績效指標和對口指標，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預算的科學性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預算執(zhí)行

預算執(zhí)行是我單位預算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預算執(zhí)行中，需要確保預算的合規(guī)性和科學性，以實現(xiàn)預算的有效使用和管理。此外，預算執(zhí)行還包括預算控制、監(jiān)督和評價，以確保預算的完成情況和效果。

三、績效評價

績效評價是我單位預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和科學性，保障我單位的合法權益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內(nèi)部的風險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預算績效管理的目的是通過科學、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 2023年部門預算公開表 (3).xls