瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣歐拉秀瑪小學(xué)的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。

2、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

4、組織編制和實(shí)施學(xué)校的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

5、組織領(lǐng)導(dǎo)招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

6、組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱(chēng)評(píng)定，以及退休、離休等工作。

7、組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

8、貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣歐拉秀瑪小學(xué)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制。

1、校黨支部

(1)堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則，宣傳和執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，貫徹上級(jí)批示精神，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)校工作起保證、監(jiān)督作用。

(2)全面負(fù)責(zé)黨支部日常工作，制訂和實(shí)施黨支部工作目標(biāo)管理計(jì)劃，做好黨支部的各項(xiàng)總結(jié)。了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)情況，建立正常的黨課和學(xué)習(xí)制度。帶好支委一班人，加強(qiáng)對(duì)黨員的管理和教育，做好思想政治工作和發(fā)展黨員的工作。

(3)領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)及共青團(tuán)等組織，充分發(fā)揮黨員及團(tuán)員青年的先鋒模范作用。協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團(tuán)的關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，努力完成學(xué)校各項(xiàng)任務(wù)。

(4)組織教職工的政治學(xué)習(xí)，做好教職工的思想政治工作，充分發(fā)揮黨支部的政治核心作用。

(5)端正黨風(fēng)，做好黨紀(jì)檢查工作。

(6)密切聯(lián)系群眾，深入了解教職工的思想情況，尊重教職工的合理化建議，維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心、幫助教職工改善物質(zhì)文化生活。

(7)協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校的人事工作，正確貫徹執(zhí)行黨的知識(shí)分子政策。

(8)對(duì)照中國(guó)共產(chǎn)黨的章程要求，積極、慎重、認(rèn)真、仔細(xì)地做新黨員規(guī)劃與發(fā)展工作。

2、校長(zhǎng)辦公室

(1)全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，領(lǐng)導(dǎo)和主持學(xué)校的全面工作，提高教育質(zhì)量。

(2)從學(xué)校實(shí)際出發(fā)，主持制訂學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，學(xué)年度工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

(3)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)政治，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高教職工的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學(xué)能力。培養(yǎng)和建設(shè)一支高素質(zhì)的教師隊(duì)伍。

(4)審定教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處等工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)各處室開(kāi)展正常工作，并協(xié)調(diào)好相互關(guān)系，充分發(fā)揮其職能作用。

(5)配合黨組織發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦代會(huì)等群眾組織在辦學(xué)育人工作中的積極作用。

(6)發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用，努力促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育的協(xié)調(diào)一致，相互配合，形成良好的育人環(huán)境。

(7)根據(jù)學(xué)校規(guī)模和編制，設(shè)置學(xué)校管理的組織機(jī)構(gòu)。搞好中層干部聘任和教師雙向選擇聘任工作，安排好教職工的工作崗位。

(8)管理學(xué)校的校舍、設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，搞好校園建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

(9)民主管理學(xué)校，經(jīng)常傾聽(tīng)教職工的意見(jiàn)，發(fā)揮教職工大會(huì)作用，關(guān)心教職工的工作、學(xué)習(xí)和生活，努力改善福利待遇。建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，全面負(fù)責(zé)教職工的考核和獎(jiǎng)懲。

(10)嚴(yán)于律己，廉潔奉公，虛心接受群眾監(jiān)督，起表率作用。

3、行政辦公室

(1)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的聯(lián)系接待工作和群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。

(2)做好校長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄，填寫(xiě)學(xué)校“大事記”。

(3)貫徹執(zhí)行校長(zhǎng)辦公會(huì)議的決定和決議。代表校長(zhǎng)處理學(xué)校日常行政事務(wù)工作，發(fā)布公告和通知。

(4)負(fù)責(zé)校長(zhǎng)室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級(jí)各種文字材料的謄寫(xiě)和復(fù)印。

(5)具體負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

(6)根據(jù)校長(zhǎng)的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

4、教導(dǎo)處

(1)在校長(zhǎng)室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

(2)制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗(yàn)。

(3)制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測(cè)和期終檢測(cè)工作。

(4)組織、指導(dǎo)、審查各年級(jí)教育活動(dòng)計(jì)劃，各教研組教學(xué)教研計(jì)劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗(yàn)交流，組織檢測(cè)，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

(5)組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報(bào)會(huì)。

(6)關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動(dòng)，組織好學(xué)生的競(jìng)賽活動(dòng)。

(7)組織好備課、聽(tīng)課、評(píng)課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計(jì)劃，組織好教研活動(dòng)。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

(8)負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

(9)負(fù)責(zé)全校師生的教科書(shū)及各種資料的征訂工作。

(10)安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

5、總務(wù)處

負(fù)責(zé)組織調(diào)動(dòng)總務(wù)后勤工作人員，完成總務(wù)處的具體工作任務(wù)，帶領(lǐng)全員為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，從實(shí)際出發(fā)，節(jié)約開(kāi)支。負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)所用物品的規(guī)劃和購(gòu)置，保證用時(shí)有物，使教育教學(xué)工作順利進(jìn)行。管好用好一切設(shè)施、設(shè)備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關(guān)心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財(cái)力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設(shè)施，負(fù)責(zé)組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學(xué)校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對(duì)財(cái)產(chǎn)用具、對(duì)教室、年級(jí)組、教研組、宿舍的財(cái)產(chǎn)要每周檢查一遍，每學(xué)期清點(diǎn)登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項(xiàng)工作及時(shí)、全面。負(fù)責(zé)基建的具體工作。基建工作要精打細(xì)算，提高設(shè)施整潔無(wú)損。具體負(fù)責(zé)班級(jí)財(cái)物管理的檢查評(píng)估工作，評(píng)估要有量化公示，要定期向全校公布評(píng)估結(jié)果，促進(jìn)良好班風(fēng)和校風(fēng)的形成。

6、政教處

(1)、根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，制定學(xué)生思想教育與管理工作計(jì)劃，指導(dǎo)并檢查各年級(jí)、班級(jí)制定工作計(jì)劃及落實(shí)情況。

(2)、抓好學(xué)生一日生活的常規(guī)管理；組織學(xué)校值周工作，建立并堅(jiān)持學(xué)生的自我管理的工作體系，抓好各年級(jí)、各班級(jí)的校風(fēng)、班風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)及檢查評(píng)比工作，抓好學(xué)生的日常行為規(guī)范教育。

(3)、抓好各年級(jí)學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

(4)、做好學(xué)生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

(5)、做好學(xué)生思想教育工作，及時(shí)解決學(xué)生中發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生的違規(guī)事件的處理；評(píng)定優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生及先進(jìn)班集體；審核學(xué)生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評(píng)定。

(6)、積極組織學(xué)生開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng)、社團(tuán)活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，抓好校外德育基地建設(shè)；指導(dǎo)各年級(jí)部召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)議，開(kāi)展家訪(fǎng)活動(dòng)；建立家長(zhǎng)委員會(huì)和家長(zhǎng)學(xué)校；密切學(xué)校和社區(qū)的聯(lián)系，開(kāi)拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

7、工會(huì)

(1)努力貫徹上級(jí)工會(huì)的文件精神，做好上級(jí)工會(huì)布置的各項(xiàng)工作。

(2)制訂年度工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

(3)在學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極起到“橋梁、鈕帶”作用，向全體會(huì)員貫徹學(xué)校總體要求，積極向?qū)W校反映教職工意見(jiàn)和合理化建議。

(4)通過(guò)各種途徑，組織會(huì)員參加學(xué)校的教育管理。定期召開(kāi)教職工大會(huì)，貫徹好教代會(huì)的三項(xiàng)職能，促進(jìn)學(xué)校工作。

(5)配合學(xué)校行政，采用多種形式，努力提高會(huì)員的思想道德素質(zhì)及業(yè)務(wù)文化素質(zhì)，提高會(huì)員的教育、教學(xué)水平。

(6)維護(hù)教職工的合法權(quán)益，關(guān)心會(huì)員的物質(zhì)文化生活，關(guān)心會(huì)員的身心健康，積極開(kāi)展多種形式的文體娛樂(lè)活動(dòng)。

(7)做好離退休教師與在職教師生病住院的慰問(wèn)工作。

8、少先大隊(duì)

(1)、學(xué)校少先隊(duì)組織應(yīng)當(dāng)團(tuán)結(jié)教育全體同學(xué)，按照國(guó)家的教育方針和培養(yǎng)目標(biāo)，努力做到德、智、體等方面全面發(fā)展。

(2)、加強(qiáng)少先隊(duì)的組織建設(shè)和思想建設(shè)，健全組織生活壯大少先隊(duì)組織。

(3)、圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合學(xué)校德育工作實(shí)際開(kāi)展豐富多彩的有益于學(xué)生身心健康的活動(dòng)。

(4)、組織學(xué)生的值日（清潔衛(wèi)生、行為規(guī)范、安全等方面）活動(dòng)，組織好升旗儀式、國(guó)旗下講話(huà)等，推動(dòng)學(xué)生自覺(jué)遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范。

(5)、辦好學(xué)校黑板報(bào)、紅領(lǐng)巾廣播站、“五個(gè)一”活動(dòng)等，做好宣傳工作。

(6)、開(kāi)展好各種課外活動(dòng)，特別是科創(chuàng)文藝活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)科學(xué)，用科學(xué)的良好習(xí)慣和欣賞美、創(chuàng)造美的能力。

(7)、完成上級(jí)交辦的其它工作。

9、團(tuán)支部

(1)宣傳、執(zhí)行黨和上級(jí)團(tuán)組織的指示和決議，團(tuán)結(jié)并帶領(lǐng)團(tuán)員青年努力完成黨和上級(jí)團(tuán)組織提出的任務(wù)。

(2)抓好團(tuán)支部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織團(tuán)員學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策、團(tuán)章以及團(tuán)工作的政策、條例和法規(guī)，充分發(fā)揮團(tuán)員青年的先鋒模范作用。

(3)在黨支部和上級(jí)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂團(tuán)支部工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。積極組織開(kāi)展有益于青年身心健康的各種文娛、體育活動(dòng)，全面提高青年素質(zhì)。

(4)主持團(tuán)支部日常工作，配合黨政做好青年教師的思想政治工作。加強(qiáng)對(duì)團(tuán)員的教育和管理，關(guān)心團(tuán)員青年的利益，認(rèn)真做好各項(xiàng)團(tuán)務(wù)工作。

(5)抓好支委會(huì)的自身建設(shè)，加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)常向黨支部反映情況，請(qǐng)示工作。

(6)關(guān)心學(xué)校共青團(tuán)工作，協(xié)助總輔導(dǎo)員搞好共青團(tuán)建設(shè)，開(kāi)展共青團(tuán)活動(dòng)。

(7) 帶領(lǐng)青年團(tuán)員積極投身到學(xué)校的教育、教學(xué)改革活動(dòng)中去。

(8)組織廣大青年團(tuán)員努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，積極向上，自覺(jué)地靠近黨組織。

10、婦女小組

(1)根據(jù)上級(jí)婦聯(lián)的指示及學(xué)校婦代會(huì)的決議，擬定學(xué)校婦女委員會(huì)工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

(2)定期召開(kāi)婦女委員會(huì)會(huì)議，及時(shí)安排婦女工作，討論研究有關(guān)問(wèn)題。

(3)在黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，配合學(xué)校各個(gè)階段的工作，組織開(kāi)展各種有益的教育活動(dòng)，提高廣大女教職工的事業(yè)性、責(zé)任性和教育、教學(xué)水平。

(4)依法維護(hù)女教職工的民主權(quán)利，積極向?qū)W校反映女教職工的意見(jiàn)和合理化建議。

(5)關(guān)心女教職工的生活，開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)。

(6)維護(hù)女教職工的合法權(quán)益，做好計(jì)劃生育和女教職工的保健工作。

11、藏、漢、數(shù)、英、音體美教研組

教研組是學(xué)校組織教學(xué)的基層機(jī)構(gòu)，是各學(xué)科教師進(jìn)行教學(xué)研究的陣地。其任務(wù)是通過(guò)教學(xué)研究，提高教師思想、業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風(fēng)，建立良好的教師集體，最終提高學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量。為了加強(qiáng)教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學(xué)過(guò)程中的作用，特制定本條例。請(qǐng)各教研組認(rèn)真執(zhí)行，科學(xué)規(guī)范并創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，切實(shí)提高本組成員的教學(xué)水平和能力。按照學(xué)校要求，結(jié)合學(xué)科教學(xué)實(shí)際，開(kāi)學(xué)初制定可操作性和科學(xué)性強(qiáng)的學(xué)期教研組工作計(jì)劃。學(xué)期末上交教研活動(dòng)記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動(dòng)，并做到有簽到、有主講、有活動(dòng)記錄。按照要求組織教師進(jìn)行校本教研的常規(guī)系列活動(dòng)：理論學(xué)習(xí)、鉆研教材、集體備課、聽(tīng)課評(píng)課、專(zhuān)題研討、經(jīng)驗(yàn)交流、課題研究等。認(rèn)真開(kāi)展組內(nèi)相互聽(tīng)課評(píng)課活動(dòng)，組織好教學(xué)研究課、公開(kāi)課，及時(shí)總結(jié)、交流、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)“青藍(lán)工程”、“師徒結(jié)對(duì)”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。做好對(duì)學(xué)生期中、期末的學(xué)習(xí)情況檢查，及時(shí)組織好各年級(jí)老師進(jìn)行分析，交流反思教學(xué)的經(jīng)驗(yàn)和不足，認(rèn)真做好補(bǔ)缺補(bǔ)差，并如實(shí)報(bào)送教導(dǎo)處。積極組織開(kāi)展教科研工作。根據(jù)教學(xué)實(shí)際，確定教研組、備課組和教師個(gè)人每學(xué)期的研究問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題進(jìn)行研究，及時(shí)總結(jié)交流、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

三、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入401.9萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入 386.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 15.18萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加99.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%，增長(zhǎng)的主要原因是今年艱邊津貼增加及臨時(shí)工和特崗教師五險(xiǎn)一金不再由一級(jí)單位納入預(yù)算，而是加入到我校的預(yù)算當(dāng)中。 （二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算386.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出386.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加99.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%，增長(zhǎng)的主要原因是今年艱邊津貼增加及臨時(shí)工和特崗教師五險(xiǎn)一金不再由一級(jí)單位納入預(yù)算，而是加入到我校的預(yù)算當(dāng)中。

1、預(yù)算在職人員工資及福利380.86萬(wàn)元。其中：在職人員工資241.89萬(wàn)元、福利費(fèi)6.43萬(wàn)元、冬裝費(fèi)4.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金39.36萬(wàn)元、公積金37.3萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.2萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)5.86萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利5.86萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算為0。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2023年本單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況為0。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2023年6月14日，本單位共有車(chē)輛0輛。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我單位預(yù)算績(jī)效管理的核心是績(jī)效管理，它是一種管理理念和方法，強(qiáng)調(diào)通過(guò)制定目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，對(duì)我單位的工作進(jìn)行分析、評(píng)估和監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績(jī)效的最大化。在實(shí)踐中，我單位預(yù)算績(jī)效管理主要包括以下幾個(gè)方面：

一、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過(guò)程中，需要明確我單位的經(jīng)費(fèi)來(lái)源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過(guò)制定績(jī)效指標(biāo)和對(duì)口指標(biāo)，對(duì)我單位的工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)

績(jī)效評(píng)價(jià)是我單位預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)對(duì)我單位的工作進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，可以客觀地了解我單位的績(jī)效情況和存在的問(wèn)題，從而采取有效措施加以改進(jìn)。此外，績(jī)效評(píng)價(jià)還可以提高我單位的競(jìng)爭(zhēng)力和公信力，增強(qiáng)我單位對(duì)外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績(jī)效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強(qiáng)我單位內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績(jī)效管理的目的是通過(guò)科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績(jī)效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公共利益的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。

七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 (3).xls