根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

（二）堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

（三）加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

（四）組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

（五）組織領(lǐng)導招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作。

（六）組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

（七）組織領(lǐng)導做好行政后勤工作，堅持為教學服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。

（八）貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。

（九）完成上級領(lǐng)導機關(guān)布置的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣藏族小學設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

（一）行政辦公室

1．負責對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

2．做好校長辦公會議記錄，填寫學校“大事記”。

3．貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學校日常行政事務(wù)工作，發(fā)布公告和通知。

4．負責校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復印。

5．具體負責校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

6。根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

（二）教導處

1．在校長室領(lǐng)導下，全面主持教導處工作。

2．制訂學校教育教學工作計劃，并組織實施。總結(jié)教育教學方面的經(jīng)驗。

3．制訂教導工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負責教學工作的期中抽測和期終檢測工作。

4．組織、指導、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學教研計劃，組織全校教育教學研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導和指導教研組工作。

5．組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識的學習，安排教師的教學業(yè)務(wù)培訓，組織教學匯報會。

6．關(guān)心全體學生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學生的競賽活動。

7．組織好備課、聽課、評課工作，負責指導各科教研組工作，審查教學計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領(lǐng)導具體負責學校各室的管理工作。

8．負責全校的招生登記工作，負責教育教學的管理和學生的學籍管理工作。

9．負責全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

10．安排好教師的任課工作，負責全校的排課、調(diào)課及其它教學事宜。

（三）總務(wù)處

負責組織調(diào)動總務(wù)后勤工作人員，完成總務(wù)處的具體工作任務(wù)，帶領(lǐng)全員為教學一線服務(wù)。堅持勤儉辦學的方針，從實際出發(fā)，節(jié)約開支。負責制定教育教學所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學工作順利進行。管好用好一切設(shè)施、設(shè)備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關(guān)心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達到合格標準。負責學校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設(shè)施，負責組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學期清點登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項工作及時、全面。負責基建的具體工作。基建工作要精打細算，提高設(shè)施整潔無損。具體負責班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結(jié)果，促進良好班風和校風的形成。

（四）政教處

1．根據(jù)學校工作計劃，制定學生思想教育與管理工作計劃，指導并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

2．抓好學生一日生活的常規(guī)管理；組織學校值周工作，建立并堅持學生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風、班風和學風建設(shè)及檢查評比工作，抓好學生的日常行為規(guī)范教育。

3．抓好各年級學生干部的培訓工作，加強干部隊伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

4．做好學生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學生素質(zhì)。

5．做好學生思想教育工作，及時解決學生中發(fā)生的各類問題，負責對學生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學生干部、三好學生及先進班集體；審核學生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評

6．積極組織學生開展各類公益活動、社團活動、社會實踐活動，抓好校外德育基地建設(shè)；指導各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學校；密切學校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

（五）藏、漢、數(shù)、英、音、體、美教研組

教研組是學校組織教學的基層機構(gòu)，是各學科教師進行教學研究的陣地。其任務(wù)是通過教學研究，提高教師思想、業(yè)務(wù)水平，促進教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風，建立良好的教師集體，最終提高學科的教學質(zhì)量。為了加強教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認真執(zhí)行，科學規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實提高本組成員的教學水平和能力。按照學校要求，結(jié)合學科教學實際，開學初制定可操作性和科學性強的學期教研組工作計劃。學期末上交教研活動記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學習、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗交流、課題研究等。認真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學研究課、公開課，及時總結(jié)、交流、推廣教學經(jīng)驗，通過“青藍工程”、“師徒結(jié)對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務(wù)能力和教學水平。做好對學生期中、期末的學習情況檢查，及時組織好各年級老師進行分析，交流反思教學的經(jīng)驗和不足，認真做好補缺補差，并如實報送教導處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學實際，確定教研組、備課組和教師個人每學期的研究問題，根據(jù)問題進行研究，及時總結(jié)交流、推廣先進經(jīng)驗。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入2090.58萬元，包括：一般公共預算收入1878.56萬元，政府性基金預算收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入212.02 萬元，其他收入 0 萬元。比2022年預算增加234.2萬元，增長 12.62 %，增長的主要原因是增加統(tǒng)發(fā)工資人員八人的工資和2023年艱邊津貼調(diào)標。

（二）支出預算

2023年支出預算2086.72萬元，一般公共預算支出1878.56萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。比2022年預算增加234.2 萬元，增長12.62%，增長的主要原因是：增加統(tǒng)發(fā)工資人員八人的工資和2023年艱邊津貼調(diào)標。

1、預算在職人員工資及福利1431.92萬元。其中：在職人員工資1377.33萬元、福利費33.39萬元、冬裝費21.2萬元。

2、預算退休人員工資及福利費53.55萬元。其中：預算退休人員工資及福利51.83萬元，預算遺屬生活費1.72萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費 0萬元。

（五）會議費 0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位采購預算金額157.9萬元，其中包括A4紙，A3紙 4.4萬元，計算機設(shè)備及軟件1萬元，辦公設(shè)5萬元，電氣設(shè)備4萬元，體育設(shè)備1.5萬元，圖書（教材）2萬元，家具用具20萬元， 衛(wèi)用具8萬元，紡織原料、毛皮、被服裝具12萬元，辦公消耗用品及類似物品10萬元，煙煤、原油、天然氣等10萬元，零碎維修工程49萬元，打印機、電腦、網(wǎng)絡(luò)等維修費12萬元，打字復印費19萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2022 年年末擁有固定資產(chǎn)原值共1802.37萬元，其中包括：土地、房屋及構(gòu)筑物1057.39萬元；通用設(shè)備453.01萬元；專用設(shè)備 51.93萬元；圖書、檔案28.64萬元，家具、用具、裝具及動植物等 211.41 萬元。

2023 年本單位預計購置固定資產(chǎn) 40 萬元，主要為通用設(shè)備，資金預算安排在公用經(jīng)費當中。

六、預算績效情況

我單位預算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標和績效指標，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預算績效管理主要包括以下幾個方面：

(一)、預算編制

預算編制是我單位預算績效管理的基礎(chǔ)。在預算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預算支出和目標任務(wù)，并通過制定績效指標和對口指標，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預算的科學性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

(二)、預算執(zhí)行

預算執(zhí)行是我單位預算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預算執(zhí)行中，需要確保預算的合規(guī)性和科學性，以實現(xiàn)預算的有效使用和管理。此外，預算執(zhí)行還包括預算控制、監(jiān)督和評價，以確保預算的完成情況和效果。

(三)、績效評價

績效評價是我單位預算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

(四)、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和科學性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內(nèi)部的風險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預算績效管理的目的是通過科學、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。