根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、州有關(guān)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)和行政許可、行政審批工作的方針、政策，研究擬定全縣政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)工作規(guī)劃或方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。

（三）對(duì)進(jìn)入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的要求進(jìn)行初審并報(bào)縣人民政府決定。

（四）對(duì)各部門（單位）在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口提出具體意見，對(duì)進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心的各工作窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理和考核，適時(shí)通報(bào)政務(wù)服務(wù)工作開展情況。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣直部門（單位）集中辦理行政許可、非行政許可審批；協(xié)調(diào)處理窗口單位之間的工作關(guān)系，督促各窗口部門（單位）提供高效、快捷的行政審批和便民服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)受理對(duì)縣政務(wù)服務(wù)中心各窗口及其工作人員違反行政審批制度與規(guī)定的舉報(bào)和投訴，受理對(duì)各窗口及其工作人員有關(guān)行政效率、服務(wù)質(zhì)量、工作作風(fēng)等違法違規(guī)行為的投訴，并督促整改。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)中心工作人員的管理和培訓(xùn)，提出績(jī)效考核意見，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平。

（八）對(duì)依法決定撤銷或停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，保障該事項(xiàng)在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。

（九）會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門（單位）清理和規(guī)范政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，優(yōu)化辦事流程，推行“兩集中、兩到位”。會(huì)同相關(guān)部門（單位）擬定并聯(lián)審批實(shí)施方案、工作制度，組織相關(guān)部門在政務(wù)服務(wù)中心開展并聯(lián)審批工作。

（十）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理等工作，積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

（十一）貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)電子政務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，全面做好政務(wù)服務(wù)中心電子政務(wù)建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門（單位）做好政務(wù)外網(wǎng)和專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（八）對(duì)依法決定撤銷或停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，保障該事項(xiàng)在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。

（九）會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門（單位）清理和規(guī)范政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，優(yōu)化辦事流程，推行“兩集中、兩到位”。會(huì)同相關(guān)部門（單位）擬定并聯(lián)審批實(shí)施方案、工作制度，組織相關(guān)部門在政務(wù)服務(wù)中心開展并聯(lián)審批工作。

（十）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理等工作，積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

（十一）貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)電子政務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，全面做好政務(wù)服務(wù)中心電子政務(wù)建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門（單位）做好政務(wù)外網(wǎng)和專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，政務(wù)服務(wù)中心設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股、網(wǎng)絡(luò)管理股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室

負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心人事管理、財(cái)務(wù)管理、后勤保障等規(guī)章制度、管理辦法的制定和實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)文件、材料、報(bào)告的起草和調(diào)研工作；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、文檔處理、保密、信息工作；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)中心工作人員和窗口工作人員進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)適時(shí)通報(bào)和反饋政務(wù)服務(wù)中心和窗口單位工作開展情況；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)中心國有資產(chǎn)的管理，相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、維修、改造；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心對(duì)外交流、接待工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部的安全、保密、防盜、防火及突發(fā)事件處置；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心信息公開的日常工作；負(fù)責(zé)日常黨務(wù)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）政務(wù)服務(wù)股

負(fù)責(zé)擬訂政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)運(yùn)行的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法，并組織實(shí)施；對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理、考勤；受理公民、法人和其他組織對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員的投訴舉報(bào)并及時(shí)處理；負(fù)責(zé)對(duì)各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口進(jìn)行審查并提出具體意見；協(xié)助相關(guān)部門（單位）對(duì)進(jìn)入和退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核；對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)督查；對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦事指南進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心并聯(lián)審批實(shí)施方案、工作制度的實(shí)施；對(duì)納入政務(wù)服務(wù)中心并聯(lián)審批的行政審批事項(xiàng)辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)督查；負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)日常工作；協(xié)助辦公室做好政務(wù)服務(wù)中心突發(fā)事件的處置；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）便民服務(wù)中心和縣直部門（單位）政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）網(wǎng)絡(luò)管理股

負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息的規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行管理和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)制定政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)上傳政務(wù)服務(wù)中心、窗口部門（單位）產(chǎn)生的有價(jià)值簡(jiǎn)報(bào)和信息；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心審批系統(tǒng)、電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、局域網(wǎng)系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)中心門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)信息的建設(shè)、更新、維護(hù)、管理和運(yùn)行；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入86.52萬元，包括：一般公共預(yù)算收入82.1萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.42萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加16.42萬元，增長(zhǎng)0.23%，增長(zhǎng)的主要原因是職工工資收入增長(zhǎng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算86.52萬元，一般公共預(yù)算支出82.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.42萬元，其他支出0萬元。比2022年預(yù)算增加16.42萬元，增長(zhǎng)0.23%，增長(zhǎng)的主要原因是：職工工資支出增長(zhǎng)，辦公費(fèi)和電費(fèi)支出增長(zhǎng)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利75.1萬元。其中：在職人員工資53.7萬元、福利費(fèi)20.4萬元、冬裝費(fèi)1萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)4萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利4萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

我單位無因公出國（境）費(fèi)，無財(cái)政撥入公務(wù)用車購置費(fèi)及車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，無財(cái)政撥入公務(wù)接待費(fèi)用。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年政府采購活動(dòng)3次，部門集中采購3次；采購資金3萬元。其中貨物類3萬元。采購項(xiàng)目涉及到辦公用品、辦公費(fèi)等。所有政府采購均按照相關(guān)文件規(guī)定的程序申請(qǐng)政府采購，凡申請(qǐng)單位自行采購的項(xiàng)目，經(jīng)財(cái)政局采購辦備案審批后自行購買。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

無

六、預(yù)算績(jī)效情況

2023年我單位在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。