瑪曲縣疾控中心2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：完成國家、省州下達的重大疾病預(yù)防控制的指令性任務(wù)，實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案、組織開展本地疾病爆發(fā)調(diào)查處理和報告負責轄區(qū)內(nèi)預(yù)防性生物制品管理，調(diào)查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危險因素，實施控制措施。開展疾病檢測和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素監(jiān)測，管理轄區(qū)內(nèi)疫情及相關(guān)公共衛(wèi)生信息;承擔衛(wèi)生行政部門委托相關(guān)的檢驗檢測任務(wù);組織開展健康教育與健康促進;負責對下級疾病預(yù)防控制機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病防治工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，本單位共設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制；本單位編制20人，實有人數(shù)23人。事管7級1人，事管8級1人，正高1人，副高4人，中級1人，初級14人。

1、辦公室

綜合協(xié)調(diào)中心日常工作，協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)組織管理處理各項業(yè)務(wù)及日常事務(wù)；在中心主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責起草擬定各項計劃、方案、總結(jié)等文件；負責文秘、印鑒、檔案管理和上級下達文件的存檔更新；負責中心會議安排，跟蹤會議決定執(zhí)行情況；.負責中心會議記錄的記錄、整理。

2、慢病股

負責嚴重精神障礙患者管理治療項目工作，建立健全組織機構(gòu)、制定實施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組，完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；及時上報月報、季報及年報；完成每年對基層公共衛(wèi)生專干1-2次集中培訓(xùn)，每季度對基層醫(yī)療機構(gòu)開展1次巡回督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，督促各基層單位篩查疑似嚴重精神障礙患者，積極聯(lián)系省二院專家開展疑似嚴重精神病患者復(fù)核診斷工作；發(fā)放嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補和貧困患者門診服藥治療補助經(jīng)費;完成慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測工作的抽樣、體檢，監(jiān)測數(shù)據(jù)的錄入、整理與上報，及時反饋調(diào)查結(jié)果;負責慢性病全程管理工作的督導(dǎo)，對各基層醫(yī)療單位每季度開展1次老高糖督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助完成慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測工作的抽樣、體檢、監(jiān)測數(shù)據(jù)的錄入、整理與上報，及時反饋調(diào)查結(jié)果;完成全民健康生活方式宣傳日、高血壓宣傳日、精神衛(wèi)生宣傳日、糖尿病宣傳日等各種宣傳活動;制定全縣死因監(jiān)測工作方案及工作計劃，每季度對基層醫(yī)療機構(gòu)和縣級醫(yī)院督導(dǎo)1次，要對轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)療單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場衛(wèi)生院及尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)直報的《死亡醫(yī)學(xué)證明書》進行審核，核實無誤后進行根本死因編碼并查重。按時編制各類統(tǒng)計報表，定期分析本縣居民病傷死亡的信息。

3、衛(wèi)生股

組織開展本年度全縣中小學(xué)生預(yù)防性健康體檢工作，對體檢結(jié)果及時進行統(tǒng)計、分析、評價寫出專題總結(jié)，將分析總結(jié)和體檢表及時反饋給各學(xué)校;完成瑪曲縣學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作中的體檢、學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測及雙錄入工作;協(xié)助完成全縣中小學(xué)生健康體檢表分析及錄入工作;負責食源性疾病監(jiān)測工作，制定實施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組；在每個工作日內(nèi)審核、匯總、分析轄區(qū)內(nèi)的病例信息，發(fā)現(xiàn)有共同食品暴露史的聚集性病例或危重、死亡病例及其他食品安全隱患的，核實后2個工作日內(nèi)向縣衛(wèi)生健康局報告；每季度向州疾控中心食安股報告聚集性病例的發(fā)現(xiàn)及處置情況.

4、職業(yè)病股

負責職業(yè)病防治項目工作，根據(jù)上級方案，制定瑪曲縣重點職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風險評估工作實施方案和領(lǐng)導(dǎo)小組；每天在職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息監(jiān)測系統(tǒng)中審核用人單位信息、疑似職業(yè)病報告卡、塵肺服告卡；負責各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)用輻射防護監(jiān)測項目工作，對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的放射診療機構(gòu)基本情況及放射工作人員職業(yè)健康管理基本情況進行摸底匯總；負責轄區(qū)企業(yè)的職業(yè)危害因素現(xiàn)場檢測工作；完成非醫(yī)療機構(gòu)放射工作單位放射性危害因素種類和危害程度、工作人員個人劑量監(jiān)測、職業(yè)健康檢查和放射防護培訓(xùn)等情況.

5、傳控股

1.完成大疫情網(wǎng)的審核、查重、預(yù)警處理、周分析、月分析，半年分析、全年疫情分析。傳染病的流調(diào)和采樣，完成傳染病疫情調(diào)查報告;每10天在各級醫(yī)院進行傳染病主動監(jiān)測：搜索重點傳染病、麻疹、AFP病例、不明原因肺炎、流行性出血熱、炭疽、腦炎病例工作。系統(tǒng)收集轄區(qū)內(nèi)的傳染病發(fā)病死亡情況，開展流行病學(xué)調(diào)查、重點疾病監(jiān)測、分析研究流行因素、掌握流行規(guī)律、了解疫情動態(tài)、做好疫情預(yù)測預(yù)報為制定防制規(guī)劃和年度計劃提供依據(jù)參與并組織各項防疫措施落實并評價其效果;有突發(fā)公共衛(wèi)生事件，主要完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場處置工作，完成突發(fā)事件首次報告、進程報告和結(jié)案報告;每年春季在轄區(qū)學(xué)校、托幼機構(gòu)開展春季傳染病主動搜索工作，宣傳傳染病防病知識。每年進行鼠密度調(diào)查，采集鼠肺標本，送省疾控實驗室檢測;有突發(fā)公共衛(wèi)生事件時，配合完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件的流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場處置工作。

6、檢驗股

1.完成地方病碘缺乏病檢驗工作。

2.每月和每季度開展水質(zhì)檢測工作。

3.布魯氏菌病質(zhì)控及樣品檢驗。

4.包蟲病犬糞實驗。

5.承擔其他臨時性工作任務(wù)。

7、性艾股

負責中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)：監(jiān)測報告管理、傳染病監(jiān)測、疫情網(wǎng)絡(luò)直報及數(shù)據(jù)審核;負責全國性病防治管理信息系統(tǒng)（各醫(yī)療機構(gòu)）;負責艾滋病防治工作信息系統(tǒng):用戶權(quán)限管理系統(tǒng)、檢測咨詢管理、實驗室管理。（各醫(yī)療機構(gòu)）’

負責抗病毒治療管理：成人抗病毒治療管理、兒童抗病毒治療管理、病人轉(zhuǎn)診信息管理;艾滋病質(zhì)量評估工作。

8、地病股

負責全縣鼠疫防治工作;飲水型砷中毒調(diào)查工作及數(shù)據(jù)上報管理;飲茶型氟中毒帶調(diào)查工作及數(shù)據(jù)上報管理;布魯氏菌項目。鼠疫防治管理信息系統(tǒng)的管理、信息上報和基礎(chǔ)信息維護等工作;包蟲病防治項目，開展對重點人群查病、病人救治、手術(shù)治療、傳染源犬管理和驅(qū)蟲和加強屠宰場的管理等;包蟲病監(jiān)測點各項工作。

9、結(jié)防股

負責定點醫(yī)院、各類學(xué)校結(jié)核病督導(dǎo)、流調(diào)及培訓(xùn);網(wǎng)絡(luò)疫情工作:結(jié)核病疫情監(jiān)測登記、預(yù)警兩小時處理登記、學(xué)校結(jié)核病疫情每兩小時瀏覽登記、季度年度報表、結(jié)核病人追蹤信息管理登記。

10、免疫規(guī)劃股

完成股室工作計劃、相關(guān)工作開展的信息、總結(jié)撰寫等;開展對基層接種人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，每年對預(yù)防接種人員和接種單位資質(zhì)進行查驗;負責對基層接種單位免疫規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作;負責組織開展轄區(qū)內(nèi)相關(guān)疫苗的查漏補種工作;協(xié)助冷鏈運轉(zhuǎn)、疫苗及注射器下發(fā)工作;協(xié)助免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)管理工作。

11、財務(wù)科

負責本單位財務(wù)工作，負責編制單位年度、季度財務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)決算，填報各類財務(wù)報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權(quán)債務(wù)。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 484.53 萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 456.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 27.93萬元。比2022年預(yù)算增加 94.7 萬元，增長94.42 %，增長的主要原因是;本年收入增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算 484.53萬元，一般公共預(yù)算支出 456.6萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。比2022年預(yù)算增加 94.7 萬元，增長94.42 %，增長的主要原因是：本年收入增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利 456.6 萬元。其中：在職人員工資403.2萬元、福利費 7.03 萬元、冬裝費4.8 萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費 41.57 萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利41.57萬元，預(yù)算遺屬生活費 0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

2023年度因公出國（境）費用0萬元，

公務(wù)用車購置費0萬元，

公務(wù)車運行維護費0萬元，

公務(wù)接待費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位2023年度政府采購82萬元

2.政府購買服務(wù)情況

我單位2023年度沒有政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占有情

截止2023年5月我單位占有國有資產(chǎn)原值：860.41萬元

六、預(yù)算績效情況

2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標管理，并以績效目標管理為導(dǎo)向，及時采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。