根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

縣委黨校(行政學(xué)校)的主要職責(zé)是:

(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃的培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教研骨干、國(guó)家公務(wù)員等，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行管理考核。

(二)對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為干部教育培訓(xùn)的首要任務(wù)，把旗幟鮮明講政治作為干部教育培訓(xùn)的根本要求，著力增強(qiáng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)的時(shí)代性、針對(duì)性、有效性，引導(dǎo)學(xué)員樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位、堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺在思想上、政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

（三）組織開展開展重大理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)縣委決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮新型智庫作用。

（四）受縣委委托，舉辦各類專題培訓(xùn)班。

（五）以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要日標(biāo)，開展干部繼續(xù)學(xué)習(xí)。

（六）以多種方式開展同涉外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。

（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委黨校（行政學(xué)校）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)縣委黨校（行政學(xué)校）日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)重要會(huì)議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負(fù)責(zé)組織職工的政治學(xué)習(xí)和日常考勤工作。負(fù)責(zé)各類人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、工資社保、職稱評(píng)審、人事管理和老干部工作。負(fù)責(zé)外事接待工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)及辦公用品和日常生活用品的購(gòu)買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間學(xué)員的住宿安排和管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的公房及公共財(cái)物的管理和維修工作。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校水電設(shè)施的管理和維護(hù)工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的基本建設(shè)和校園環(huán)境綠化工作。承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它行政事務(wù)性工作。

（二）教務(wù)教研室。負(fù)責(zé)主體班教學(xué)計(jì)劃的編制、根據(jù)各班次教學(xué)計(jì)劃，對(duì)教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)學(xué)員選調(diào)、學(xué)籍、檔案管理工作；負(fù)責(zé)教材審定工作，組織編寫主體班教案；負(fù)責(zé)主體班學(xué)員的行政管理和思想政治工作；負(fù)責(zé)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核、審定，并提出使用意見;負(fù)責(zé)主體班次的其它工作;組織實(shí)施教學(xué)計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)方案;分配教學(xué)任務(wù)，督促各教學(xué)環(huán)節(jié)的落實(shí);制定和落實(shí)科研規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織教學(xué)人員的教研和科研活動(dòng);定期檢查教學(xué)效果;擬定教師的進(jìn)修、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計(jì)劃;做好教師業(yè)務(wù)檔案、教學(xué)檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

(三)培訓(xùn)招生室。組織實(shí)施各類班次學(xué)員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，根據(jù)學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)兌現(xiàn)培訓(xùn)任務(wù)的獎(jiǎng)懲制度。負(fù)責(zé)承接承辦縣內(nèi)各行業(yè)、各部門干部培訓(xùn)工作，開展與其他縣(市)有關(guān)組織的干部交流培訓(xùn)工作。擬定年度培訓(xùn)和科研計(jì)劃，組織教師開展教學(xué)和培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高教師教學(xué)業(yè)務(wù)水平，組織教研人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修;協(xié)調(diào)上級(jí)部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學(xué)習(xí)工作;完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負(fù)責(zé)圖書資料的收集、整理、借閱等工作。負(fù)責(zé)安排多媒體教室、視頻講座、遠(yuǎn)程教育和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校門戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建設(shè)和機(jī)房建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管，承擔(dān)教學(xué)、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術(shù)保障工作。承擔(dān)各類實(shí)訓(xùn)教室的管理、維護(hù)和技術(shù)保障工作。

機(jī)關(guān)黨支部。負(fù)責(zé)本單位黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作。

縣委黨校(行政學(xué)校)核定事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中:校長(zhǎng)1名，由縣委領(lǐng)導(dǎo)同志兼任;常務(wù)副校長(zhǎng)1名(正科級(jí))、副校長(zhǎng)2名。

人員情況：年初25人，在職12人，退休15人，遺屬2人。2022年調(diào)出1人，調(diào)入3人，人才引進(jìn)2人，年末在職16人，退休15人，遺屬2人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入299.17萬元，包括：一般公共預(yù)算收入285.2萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.97萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加77.37萬元，增長(zhǎng)34.9%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算299.17萬元，一般公共預(yù)算支299.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加77.37萬元，增長(zhǎng)34.9%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利251.3萬元。其中：在職人員工資243.5萬元、福利費(fèi)4.6萬元、冬裝費(fèi)3.2萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)30.90萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利30.20萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.70萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購(gòu)情況

中共瑪曲縣委黨校政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)140.60萬元。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

無

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

無

六、預(yù)算績(jī)效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。縣委黨校圓滿完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況如下：保證了縣委黨校機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用和16名在職及15名退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。縣委黨校圓滿完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得良好社會(huì)效益。具體情況如下：在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、州黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的大力支持下，中共瑪曲縣委黨校始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校(行政學(xué)院)工作條例》，認(rèn)真貫徹全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以加強(qiáng)理論教育和黨性教育為首要任務(wù)，以抓好教學(xué)改革、提高教學(xué)質(zhì)量為重點(diǎn)，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校，努力提升黨校工作科學(xué)化水平，充分發(fā)揮黨校理論陣地作用，在黨員干部教育培訓(xùn)、黨的理論政策巡回宣講和科研工作中取得了一定成績(jī)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。縣委黨校圓滿完成了年初預(yù)算績(jī)效的滿意度指標(biāo)，在基層授課和宣講中不斷創(chuàng)新授課方式，采用案列式，互動(dòng)式授課模式，列舉了大量的事例，形象生動(dòng)、分析深入、講解客觀，使全縣廣大黨員干部全面認(rèn)識(shí)、準(zhǔn)確把握、深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等黨的最新理論增強(qiáng)了黨員和群眾的“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定了“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。