根據縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一)負責貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》等有關文物工作的法律法規(guī)，依法編制本館發(fā)展規(guī)劃和文物保護利用方案并組織實施。

（二）負責宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設窗口的作用。

（三）負責做好紀念館的建設和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用。

（四）負責收藏展覽文物，切實做好宣俠父烈士歷史資料的收集、整理、保管工作，開展宣俠父烈士事跡研究，依法做好各類文物的安全保護工作。

（五）負責與有關單位和部門的協(xié)調配合工作，組織社會各階層人民群眾到教育基地參觀，增強紀念館的知名度，擴大社會教育面，充分發(fā)揮陳列展覽的宣傳教育作用。

二、機構設置

根據上述職責，瑪曲縣宣俠父烈士紀念館設3個內設機構，均為股級建制：

（一）綜合辦公室

1、負責紀念館的文件收發(fā)、年度計劃、年終總結和日常文秘及檔案管理工作；承擔館領導交辦的其他工作。

2、負責人事管理工作，對外行政事務聯(lián)絡及接待工作，協(xié)調組織各職能部門的行政事務，檢查督促紀念館各項制度、規(guī)定的執(zhí)行情況。

3、負責制定本部門的規(guī)章制度；參加館內安排的值班、替班工作。

4、負責紀念館的財務管理工作，擬定紀念館年度基建維修、設備改造更新、購置計劃。

5、負責全館安全保衛(wèi)工作，全面負責館區(qū)內文物和財物、人員的安全保衛(wèi)工作，信息收集處理、文件材料的立卷歸檔等管理工作，完善健全紀念館安全保衛(wèi)工作各級崗位責任制和各項管理制度。

6、負責全館消防安全工作；貫徹社會治安綜合治理的方針，維持館內游覽秩序，制止館內非法經營、倒賣票證、野導游及無證照相等違法違規(guī)現象。

7、責全館及門前廣場各類車輛進入或停放的管理工作，會同有關部門偵破查處違法案件；加強與公安、消防等部門的聯(lián)系，建立迅捷高效的安全機制。

8、承辦館領導交辦的其他工作。

（二）宣教科

制定年度展覽計劃和對外宣傳計劃；負責組織好內部展覽工作，保護好展室內陳列的文物資料；熟悉展覽內容并能熟練講解；開發(fā)利用館藏文物資料進行對外經營活動；負責 組織開展愛國主義教育基地工作，組織好館外展覽；充分利用紀念館的優(yōu)勢，對外聯(lián)絡觀眾、影視拍攝及其它合作項目；負責安排本部門人員展室值班和日常管理工作；積極爭取社會資助；承擔館領導交辦的其他工作；負責制定本部門的各項規(guī)章制度；參加館內安排的值班、替班工作。

（三）文物征管科

依據《中華人民共和國文物保護法》等有關文物工作的法律法規(guī)，負責收藏展覽文物，切實做好宣俠父烈士歷史資料和紅色文化資料的收集、整理、保管工作，依法做好各類文物的安全保護工作，建立基本檔案，完善“四有”工作，及時升級申報文物保護單位；除完成本崗位工作職責外，及時完成領導交辦的其它事項，參加館內安排的值班工作。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入90.6萬元，包括：一般公共預算收入84.8萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入5.8萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加12.71萬元，增長18%，增長的主要原因是人員工資、公用經費等增加。

（二）支出預算

2023年支出預算90.6萬元，一般公共預算支出84.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加12.71萬元，增長18%，增長的主要原因是：人員工資、公用經費等增加。

1、預算在職人員工資及福利57.26萬元。其中：在職人員工資22.29萬元、福利費34.97萬元、冬裝費1萬元。

2、預算退休人員工資及福利費0萬元。

3、公用經費預算3萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況:

宣俠父烈士紀念館政府采購預算7.6萬元。

2.政府購買服務情況:

宣俠父烈士紀念館政府購買服務情況無。

3.國有資產占有情況:

宣俠父烈士紀念館國有資產占有情況無。

六、預算績效情況

宣俠父烈士紀念館圓滿完成了年初預算績效的各項產出指標。具體情況如下：保證了紀念館所需的辦公費、水電費、差旅費等各項費用和5名在職人員的工資及福利待遇的發(fā)放。七、專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。