瑪曲縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預算公開情況說明（匯總）

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預算公開的要求，我系統(tǒng)認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的法律、法規(guī)及黨在農(nóng)牧村的有關(guān)方針政策，擬定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展方針、政策，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；編制全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

（二）研究制定農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃和全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)工作，指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，指導農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)牧業(yè)基地建設(shè)；參與研究和協(xié)調(diào)畜產(chǎn)品市場體系和畜產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展。指導動物養(yǎng)殖、農(nóng)、畜產(chǎn)品采集加工等農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與管理；擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（三）負責穩(wěn)定和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基本經(jīng)營制度、政策。

（四）制定畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的政策及發(fā)展規(guī)劃，組織和研究技術(shù)推廣項目的遴選、上報、爭取及實施，管理農(nóng)牧業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（五）組織實施全縣畜牧改良工作，負責農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法監(jiān)督管理；負責縣內(nèi)經(jīng)營獸藥產(chǎn)品的管理工作；負責全縣牧草、牧草種籽管理及質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。

（六）組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動物的防疫和檢疫工作，負責重大動物疫病防制工作；負責對水生野生動物及產(chǎn)品的監(jiān)督檢查；對疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅；負責種畜管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、藥檢等工作，負責農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的抗災、救災、保畜工作。

（七）負責全縣農(nóng)牧村集體經(jīng)濟經(jīng)營管理工作和全縣農(nóng)業(yè)改革工作，建立健全牧村集體經(jīng)濟管理使用制度措施，規(guī)范牧村財務(wù)管理，從根本上減輕牧民負擔。擬訂全縣土地承包等重大農(nóng)業(yè)改革意見并組織實施；擬訂農(nóng)牧村農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、維護牧民經(jīng)營農(nóng)牧業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

（八）指導下屬事業(yè)單位工作、改革和全縣動物防疫、動物檢疫、漁業(yè)資源保護、畜種改良、農(nóng)機具安全、牧草種植；按照權(quán)限管理下屬單位人事、機構(gòu)編制等工作。

（九）負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息資料的統(tǒng)計、匯總等工作。指導全縣牧民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導全縣村集體經(jīng)濟不斷壯大，指導全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（十）負責全縣農(nóng)牧業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作。編制部門預算并組織實施；監(jiān)督管理農(nóng)牧業(yè)資金使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準州級規(guī)劃的農(nóng)牧業(yè)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展的方針、政策，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)和發(fā)展工作；會同相關(guān)部門擬制鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期規(guī)劃，參與制定鄉(xiāng)村總體規(guī)劃，土地利用規(guī)劃；組織策劃和制定區(qū)域內(nèi)農(nóng)田整治項目，負責指導全縣農(nóng)村金融改革政策的貫徹落實，督促、檢查改革進度情況，參與全縣農(nóng)村金融改革方案的組織實施，指導金融支農(nóng)政策的落實和各金融機構(gòu)新支農(nóng)金融服務(wù)。

（十二）指導村級集體經(jīng)濟組織建設(shè)。指導和協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)（包括農(nóng)、漁、水利）產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展工作；負責農(nóng)業(yè)種子種苗工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟和技術(shù)交流合作；指導全縣農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織。

（十三）指導鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、村莊整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)村落保護利用等工作；負責上述各項工程規(guī)劃、技術(shù)指導和牽頭驗收、報批工作；負責上述各項工程的資金管理分配、監(jiān)督等工作。

（十四）負責制訂全縣牧民培訓工作計劃，協(xié)調(diào)勞務(wù)輸出培訓、本地用工培訓、農(nóng)業(yè)漁業(yè)技術(shù)培訓、農(nóng)村實用人才培訓等組織的有關(guān)工作，做好牧村勞動力素質(zhì)的月報統(tǒng)計工作，督促抓好組織實施；負責協(xié)調(diào)全縣牧民培訓的規(guī)劃編制工作，培訓工作經(jīng)費的管理使用；制定全縣牧民培訓工作的考核、驗收標準，參與目標責任制考核；負責牧民培訓工作的指導、檢查、督促、考核。

（十五）負責組織實施農(nóng)牧業(yè)投資項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目等。

（十六）負責拖拉機、聯(lián)合收割機操作人員操作證件核發(fā)1項行政許可；農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金分配1項行政給付職能；農(nóng)機維修、銷售市場監(jiān)督管理1項行政監(jiān)督職能；農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能鑒定，拖拉機、聯(lián)合收割機登記，農(nóng)機事故責任認定和調(diào)解處理3項行政確認職能以及聯(lián)合收割機跨區(qū)作業(yè)證核發(fā)，農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督檢查2項其他行政職能。

（十七）負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理、例行檢測、監(jiān)督抽查工作；依法組織對全縣生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)牧民專業(yè)合作組織生產(chǎn)和銷售的農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全進行監(jiān)測，對農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、初加工、包裝、貯運、銷售各環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場檢查等工作。

（十八）負責動物診療許可證核發(fā)，動物防疫條件合格證核發(fā)，種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的核發(fā)3項行政許可職能和對飼料、飼料添加劑和進口飼料、飼料添加劑的監(jiān)督檢查等工作。

（十九）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門下屬單位17個，其中;下屬單位8個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站9個。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

財政撥款供養(yǎng)人員268人，其中：在職人員162人，退休人員106人，遺屬人員19人。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入2939.46萬元，包括：一般公共預算收入2866.4萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73.06萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加106.38萬元，增長4%，增長的主要原因是增資。

（二）支出預算

2023年支出預算2939.46萬元，一般公共預算支出2866.4萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加106.38萬元，增長4%，增長的主要原因是增資。

1、預算在職人員工資及福利2626.90萬元。其中：在職人員工資2033.27萬元、福利費49.26萬元、冬裝費31.2萬元。

2、預算退休人員工資及福利費222.1萬元。其中：預算退休人員工資及福利216.02萬元，預算遺屬生活費6.087萬元。

3、公用經(jīng)費預算10萬元。

4、專項經(jīng)費預算7.4萬元。其中：阿孜站鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和寺院環(huán)衛(wèi)工人工資2.4萬元，阿孜站“五無甘南·綠色瑪曲”十大行動專項經(jīng)費5萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年第一季度采購辦公家具1.71萬元，報刊征訂0.57萬元，辦公設(shè)備采購5.92萬元。第二季度采購動物疫病防控物資14.2萬元，辦公耗材6.5萬元，辦公用品3.34萬元。截至目前共計采購32.24萬元。

2. 政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

無

六、預算績效情況

2023年度基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出)及項目資金撥付、使用及預算執(zhí)行情況，收支平衡及結(jié)轉(zhuǎn)情況，項目實施情況工作，目標完成情況，取得的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益及服務(wù)對象滿意程度等。

1.指導農(nóng)村人居環(huán)境整治工作：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村綜合改革有關(guān)工作：指導培育牦牛高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、牲畜平衡工作：負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理：

2.組織善醫(yī)政、普藥政藥檢工作，負貴執(zhí)業(yè)普醫(yī)和備禽居宰行業(yè)管理：負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責畜禽屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全，病害豬無害化處理監(jiān)管和畜禽定點屠宰入場資格查驗等工作：指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)：負責農(nóng)業(yè)投資項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理。

3.經(jīng)濟性分析，2023年度，有效地促進了農(nóng)牧事業(yè)的發(fā)展。

4.效益性分析，組織構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導牦牛高質(zhì)量發(fā)展。負責全縣實施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量、殘留檢測方法等國家標準：組織金縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作：負責全縣執(zhí)業(yè)魯醫(yī)和有禽屠宰行業(yè)管理，負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防災工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，組織動植物疫情撲滅。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，培育、保護“甘味”品牌。發(fā)布全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。生物物種資源的保護與管理，負責全縣水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導全縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔村莊。

2、七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。