瑪曲縣西科河林場2023年部門預算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于國有林區(qū)的方針政策和法律法規(guī)及規(guī)章，指定國有林區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、負責管理、經營和保護國有林區(qū)內的森林資源、并宣傳國家林業(yè)政策、法規(guī)和護林防火知識。

3、負責國有林區(qū)保護與管理，制定國有林區(qū)保護管理規(guī)劃，同時保護國有林區(qū)內的野生動物資源。

4、負責國有林區(qū)的護林防火工作和護林防火設施建設。

5、負責國有林區(qū)防沙治沙、治理工程和綠色通道工程等工作。

6、負責國有林區(qū)造林綠化工作，實施國有公益林的的人建設及生態(tài)效益補償工作。

7、制止國有林區(qū)亂砍濫伐、亂征濫占、亂采濫挖、毀林開墾、破壞森林資源的行為，并維護國有林區(qū)宣傳標牌及其他設施。

8、及時發(fā)現(xiàn)并向當?shù)卣土謽I(yè)主管部門報告林業(yè)有害生物的發(fā)生、發(fā)展。

9、協(xié)助各級林業(yè)部門和森林公安機關打擊破壞森林資源的違規(guī)犯罪活動，協(xié)助林業(yè)主管部門查處毀

二、機構設置

瑪曲縣西科河林場核定事業(yè)編制7名，財政全額撥款股級事業(yè)單位，公益一類，隸屬瑪曲縣自然資源局。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入174.94萬元，包括：一般公共預算收入 168.11萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入 0萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加6.83 萬元，增長3.9 %，增長的主要原因是增資。

（二）支出預算

2023年支出預算174.94萬元，一般公共預算收入168.11萬元，政府性基金預算收入0萬元。比2022年預算增加6.83萬元，增長3.9%，增長的主要原因是增資。

1、預算在職人員工資及福利168.11 萬元。其中：在職人員工資112.4萬元、福利費3.36萬元、冬裝費2.4萬元。

2、預算退休人員工資及福利費7.66萬元。其中：預算退休人員工資及福利7.66萬元.

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2022年本部門政府采購支出總額120.09萬元，其中：政府采購貨物支出25.74萬元，政府采購服務支出94.35萬元，主要是森林病蟲害防治、補植補造、森林防火宣材料印刷、打字復印、辦公費等支出采購。授予中小企業(yè)合同金額120.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%

2.政府購買服務情況

本單位無政府購買服務。

3.國有資產占有情況

六、預算績效情況

我單位按上級要求及時開展績效管理的各項制度，同時下一步將進一步樹立績效理念，健全績效管理制度，進一步建立和完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的績效管理模式。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。