根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一）貫徹執(zhí)行國家，省、市縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處置，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。

(二）組織編制全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護管理、垃圾收集運輸及填理處量管理規(guī)劃，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

（三）承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任，負責(zé)縣城區(qū)道路（含人行道)，廣場，公共場所等環(huán)境的清掃保潔和管理；負責(zé)城市生活垃圾的收集，清運、處置和綜合利用管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理活動：組織開展對全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查。

（四)承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護和管理責(zé)任。負責(zé)垃圾收集點：公廁、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站，垃圾處理場，糞便處理場等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)，維護管理，參與化類池的設(shè)計會審和竣工驗收

（五）會同縣財政局編制業(yè)務(wù)工作年度資金預(yù)算計劃，并對資金使用實施調(diào)控和監(jiān)督管理

（六)承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（七）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處理，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。負責(zé)全隊性文稿起草;承辦大型會議和隊務(wù)會議的組織聯(lián)絡(luò);會同有關(guān)股室辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案;負責(zé)編制年度資金預(yù)算和建設(shè)項目預(yù)決算，并對資金使用實施調(diào)控和監(jiān)督管理;管理、監(jiān)督大隊和下屬單位的國有資產(chǎn);完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理股

負責(zé)編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、年度計劃，并組織實施;負責(zé)對縣城街道(含人行道)、廣場等公共環(huán)境的清掃保潔實施監(jiān)督管理;負責(zé)縣城城市生活垃圾收集、清運、處置和綜合利用實施監(jiān)督管理;負責(zé)對縣城建筑垃圾處置場實施監(jiān)督管理;負責(zé)對縣城化糞池清掏實施監(jiān)督管理;負責(zé)縣城公共區(qū)域垃圾庫、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)并對其日常維護實施監(jiān)督管理;負責(zé)拆除、拆遷、封閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施的核準或許可;負責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)的審批;負責(zé)環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理;參與縣城城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施(含化糞池)設(shè)計會審和竣工驗收;負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）垃圾填埋場

負責(zé)縣城垃圾收集清運及無害化填埋處理。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入336.74萬元，包括：一般公共預(yù)算收入272.2萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.5萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算減少337.2萬元，減少50%，減少主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資比往年減少。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算336.74萬元，一般公共預(yù)算支出272.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.5萬元，比2022年預(yù)算減少337.2萬元，減少50%，減少的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資比往年減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利251.6萬元。其中：在職人員工資243.1萬元、福利費4.7萬元、冬裝費3.8萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費20.6萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利20.6萬元，預(yù)算遺屬生活費 0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《甘肅省財政廳印發(fā)的政府集中采購目錄和分散采購限額標準》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行采購，無違規(guī)采購情況的發(fā)生。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

無

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項產(chǎn)出指標。

2、滿意度指標完成情況分析。瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標，全縣對瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊提供的各種進展服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。