瑪曲縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1、全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法中長期規(guī)劃和農(nóng)資打假等并組織開展農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和規(guī)章的普法、宣傳和培訓(xùn)工作的實施。

2、負(fù)責(zé)落實農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作主體責(zé)任及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域案件辦理和農(nóng)業(yè)行政檢查、農(nóng)業(yè)處罰和農(nóng)業(yè)強制。

3、負(fù)責(zé)縣域內(nèi)肥料、獸藥、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、檢驗等工作。

4、監(jiān)督縣域內(nèi)動物防疫、畜產(chǎn)品屠宰和畜產(chǎn)品質(zhì)量抽檢執(zhí)法工作。

5、動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，依法查處轄區(qū)內(nèi)跨區(qū)域調(diào)運動物及其產(chǎn)品的違法、違規(guī)行為。

6、負(fù)責(zé)縣域內(nèi)漁業(yè)行政執(zhí)法工作，依法查處轄區(qū)內(nèi)違法、違規(guī)行為。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

1、 辦公室

處理單位日常事務(wù)工作，主要負(fù)責(zé)單位文件的處理和上報，來文登記和文件檔案的管理等日常工作。

2、綜合股

負(fù)責(zé)落實規(guī)章制度和執(zhí)法責(zé)任制，組織開展集中執(zhí)法活動，審查執(zhí)法隊的處罰文件，組織執(zhí)法人員培訓(xùn)和法律宣傳等工作。

3、執(zhí)法隊

負(fù)責(zé)化肥、獸藥、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)品的質(zhì)量及其使用的行政處罰工作；負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧、農(nóng)畜產(chǎn)品執(zhí)法檢查查處工作，食用農(nóng)畜產(chǎn)品的加工環(huán)節(jié)的執(zhí)法查處及檢疫檢驗動物產(chǎn)品質(zhì)量工作等。

農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊核定人員編制15名，其中工勤人員1名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：隊長1名、副隊長1名。財政撥款供養(yǎng)人員10人，其中：在職人員10人，退休人員1人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入162.34萬元，包括：一般公共預(yù)算收入162.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加17.11萬元，增長11%，增長的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算162.34萬元，其中：一般公共預(yù)算支出162.34社會保障和就業(yè)支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加17.11萬元，增長11%，增長的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利118.39萬元。其中：在職人員工資83.99萬元、福利費3萬元、冬裝費2萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費0萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利0萬元，預(yù)算遺屬生活費0元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年第一季度采購制服3.63萬元，辦公設(shè)備采購1.9萬元。

2. 政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

無

六、預(yù)算績效情況

2023年度基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出)使用及預(yù)算執(zhí)行情況，收支平衡及結(jié)轉(zhuǎn)情況，項目實施情況工作。

1.指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、牲畜平衡工作：負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理：

2.負(fù)責(zé)畜屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全，無害化處理監(jiān)管和定點屠宰入場資格查驗等工作。

3.動物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動物防疫檢疫工作，負(fù)責(zé)全縣水生野生動物保護工作。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。