瑪曲縣河曲馬場衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施; 2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務; 3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置; 4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報; 5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓; 6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，本單位共設8個內(nèi)設機構(gòu)，均為股級建制。

1.藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負責指導各醫(yī)療機構(gòu)進行藏醫(yī)的醫(yī)療、護理、康復保健工作、督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術，培養(yǎng)藏醫(yī)藥兩隊伍人才。

2.內(nèi)兒科

負責呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

3.外科

負責普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

4.藥械科（藥房）

負責病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術操作規(guī)程。負責藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負責藥物不良反應監(jiān)測。科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務指標和質(zhì)量指標。

5.財務科

負責全院財務工作，負責編制醫(yī)院年度、季度財務計劃和財務預決算，填報各類財務報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權債務。執(zhí)行物價政策和收費標準，統(tǒng)一完成各類收費。

執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負責醫(yī)院資產(chǎn)管理，對存在的問題督促整改。

6.護理部

負責全院護理人員的“三嚴三實培訓工作。負責慮者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓。嚴格抗行技術操作規(guī)程和護理質(zhì)量標準。

7.預防保健科

負責監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負責全院預防保健工作，嚴格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負責全場新生兒計劃免疫接種工作。

8.新農(nóng)合科

負責對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負責參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負責參合牧民慢性病鑒定申報材料收集、整理、補償、公示。負責本鄉(xiāng)新農(nóng)合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務。嚴格執(zhí)行新農(nóng)合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計179.92萬元，支出總計184.18萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加39.1萬元，增長27.76%，支出增加47.33萬元，增長34.59%。主要原因是人員工資變動增加及公衛(wèi)支出增多。

本部門2021年度收入合計179.92萬元，其中：財政撥款收入176.92萬元，占98.33%；其他收入3萬元，占1.67%。

本部門2021年度支出合計184.18萬元，其中：基本支出184.18萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬元，較上年減少4.27萬元，主要原因是業(yè)務變動及人員工資調(diào)整。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入176.92萬元，較上年決算數(shù)增加36.1萬元，增長25.63%。主要原因業(yè)務變動及人員工資調(diào)整。較年初預算數(shù)增加97.86萬元，增長123.78%。主要原因是業(yè)務變動及人員工資調(diào)整，年中追加專項。

本部門2021年度財政撥款支出181.18萬元，較上年決算數(shù)增加44.33萬元，增長32.39%。主要原因是業(yè)務變動及人員工資調(diào)整。較年初預算數(shù)增加97.68萬元，增長116.98%。主要原因是業(yè)務變動及人員工資調(diào)整。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出12.22萬元，占6.7%，較年初預算數(shù)增加6.17萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。衛(wèi)生健康支出168.97萬元，占92.3%，較年初預算數(shù)增加91.52萬元，主要原因是業(yè)務變動及人員工資調(diào)整。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出181.18萬元。其中：人員經(jīng)費104.69萬元， 較上年減少20.30萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資20.19萬元、津貼補貼44.9萬元、績效工資1.81萬元等。公用經(jīng)費76.5萬元，較上年增加67.63萬元，主要原因是年末未申請財政撥款預算，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費11.88萬元、印刷費4.48萬元水費0.18萬元、電費8.60萬元、取暖費6.31萬元、差旅費0.15萬元、專用材料費38.69萬元、勞務費2.57萬元、福利費1.62萬元。退休費3.48萬元。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2萬元，較上年支出數(shù)增加2萬元，主要原因是運行維護費 。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費2萬元，主要用于保險費、審車費，較上年支出數(shù)增加0.97萬元，主要原因是購買保險及審車費。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門無機關運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護車。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額28.20萬元，其中：政府采購貨物支出27.48萬元、政府采購工程支出0.49萬元、政府采購服務支出0.24萬元。主要用于采購采購公共衛(wèi)生宣傳冊、宣傳品，體檢試劑、辦公耗材等。 授予中小企業(yè)合同金額 28.20萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.78 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 63.05%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.45%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.74%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.85%。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。