瑪曲縣畜牧工作站2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行宣傳國家和省、州、縣發(fā)展畜牧業(yè)的政策和法律、法規(guī)（條例）。制定全縣畜牧科技推廣工作中的長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。負責全鄉(xiāng)畜禽品種改良、培育及畜禽質量檢測，畜禽遺傳資源保護。指導全縣種畜（禽）場和畜牧企業(yè)的種畜生產、使用及技術管理，優(yōu)良品畜禽種的保護、選育及雜交優(yōu)勢的利用推廣工作。組織實施畜牧科研成果轉化、推廣開發(fā)制定畜牧技術標準管理辦法，開展技術質量及安全認證工作。組織實施畜牧重大技術的推廣及開發(fā)利用，新技術、新成果、新畜種、新材料的引進及實驗示范。收集、分析、交流畜牧業(yè)信息，組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站業(yè)務工作，開展技術培訓、技術指導、技術咨詢、信息服務及技術服務。組織規(guī)劃實施畜牧產業(yè)化方面的相關工作。承辦上級部門交辦的工作。

（二）機構設置

本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬瑪曲縣農業(yè)農村局，核定事業(yè)編制7人，現有公職人員8人。公益性崗位人員1人，臨時聘用人員1人，離退休5人。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1,382.37萬元，支出總計1,382.37萬元。與2020年決算數相比，收入增加-14.82萬元，增長-1.06%，支出增加-14.82萬元，增長-1.06%。主要原因是收入減少。

本部門2021年度收入合計1,382.37萬元，其中：財政撥款收入1,382.37萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計1,382.37萬元，其中：基本支出1,324.37萬元，占95.8%； 項目支出58.00萬元，占4.8%。

本部門2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1,382.37萬元，較上年決算數增加-14.82萬元，增長-1.06%。主要原因是收入減少。較年初預算數增加1266.54萬元，增長1093.45%。主要原因是年中追加專項。

本部門2021年度財政撥款支出1,382.37萬元，較上年決算數增加-14.82萬元，增長-1.06%。主要原因是收入減少。較年初預算數增加1266.54萬元，增長1093.45%。主要原因是年中追加專項。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出176.25萬元，占12.75%，較年初預算數增加176.25萬元，主要原因是統一編制預算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.93萬元，占6.43%，較年初預算數增加88.93萬元，主要原因是統一編制預算；農林水支出1,117.19萬元，占80.82%，較年初預算數增加1001.36萬元，主要原因是年中追加專項。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1,324.37萬元。其中：人員經費1,271.46萬元， 較上年增加-94.29萬元，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費52.90萬元，較上年增加21.47萬元，主要原因是支出增大，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預算財政撥款0萬元。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計0.08萬元，較上年支出數增加0.08萬元，主要原因是車輛維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0.08萬元。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.08萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出0萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額4.68萬元，其中：政府采購貨物支出4.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.08萬元。主要用于采購辦公設備和辦公耗材等， 授予中小企業(yè)合同金額4.68萬元，占政府采購支出總 額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.49%。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算績效管理情況

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。