根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨對(duì)各領(lǐng)域各方面工作的領(lǐng)導(dǎo)，著力夯實(shí)基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，切實(shí)抓好本區(qū)域黨組織建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策和建設(shè)規(guī)劃， 研究制訂并組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境和推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)等工作。

3、實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)治理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、人口管理等工作。加強(qiáng)社會(huì)治理制度建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障的社會(huì)治理體制，健全自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

4、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，在縣直有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下做好區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和食品藥品、道路交通安全監(jiān)督檢查工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)防汛抗旱、草原防火、疫病防控等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，建立多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

5、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域和退役軍人事務(wù)、婦女兒童、老年人、殘疾人等方面的相關(guān)政策，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)政務(wù)服務(wù)方式，推進(jìn)審批服務(wù)便民化改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)平臺(tái)，提高政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開(kāi)水平，提升人民群眾在享受公共服務(wù)方面的獲得感和幸福感。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣歐拉鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下設(shè)科室包括：政府機(jī)關(guān)（含黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員71人，其中：在職人員59人，退休人員12

三、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入979.5萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入979.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入61.87萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加122.77萬(wàn)元，增加7 %，增加的主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算979.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入979.5 萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出61.87萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加122.77萬(wàn)元，增加7%，減少的主要原因是人員增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利888.44萬(wàn)元。其中：在職人員工資655.81萬(wàn)元；住房公積金96.53萬(wàn)元；福利費(fèi)16.40萬(wàn)元；冬裝費(fèi)11.80萬(wàn)元；職業(yè)年金21.14萬(wàn)元；養(yǎng)老金42.28萬(wàn)元；過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼100.97萬(wàn)元；公益性崗位人員工資2.06萬(wàn)元；2022年年-2023年艱邊津貼調(diào)標(biāo)68.40萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)26.06萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利23.12萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)2.94萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元。其中：“五無(wú)甘南.綠色瑪曲”十大行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況。

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額100.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況。

本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，主要是用于鎮(zhèn)政府工作。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我單位按上級(jí)要求及時(shí)開(kāi)展績(jī)效管理的各項(xiàng)制度，同時(shí)下一步將進(jìn)一步樹(shù)立績(jī)效理念，健全績(jī)效管理制度，進(jìn)一步建立和完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理模式。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。