瑪曲縣水務(wù)局(匯總)部門預(yù)算

                                                      公開情況

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1.傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的方針政策及重要工作計(jì)劃的貫徹實(shí)施情況；負(fù)責(zé)重大問(wèn)題歸口報(bào)告，認(rèn)真做好上傳下達(dá)；做好會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄和會(huì)后督查落實(shí)工作；做好接待、處置工作；做好職工的政治學(xué)習(xí)、宣傳教育和思想政治工作；統(tǒng)一管理文件的制定印發(fā)，組織制訂各項(xiàng)規(guī)章制度，做好宣傳、信息工作；嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，做好機(jī)要事務(wù)處理和保密工作，堅(jiān)決杜絕泄密事件的發(fā)生；負(fù)責(zé)各種行政介紹信、證明信和其它函件、黨政印章等管理和使用；處理辦公室日常事務(wù)工作，做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作；負(fù)責(zé)編制局機(jī)關(guān)部門預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；

2.負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理及日常收支結(jié)報(bào)工作，協(xié)助收繳有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用，對(duì)本系統(tǒng)的各項(xiàng)行政性收費(fèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理；根據(jù)工程項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)辦理?yè)芸钍掷m(xù)，檢查監(jiān)督水利工程施工單位執(zhí)行專款專用情況；對(duì)局屬事業(yè)單位、水利工程管理單位實(shí)行報(bào)賬制，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)局屬會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支的審核及會(huì)計(jì)核算工作；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)水利工程水費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)的定價(jià)、核算、征收等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)編制全縣水利建設(shè)發(fā)展綜合規(guī)劃、專項(xiàng)和專業(yè)規(guī)劃；制定水利發(fā)展年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣河道、水域及其岸線管理和保護(hù)工作，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護(hù)，制定河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案（河道建設(shè)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)報(bào)告），并開展審查，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理；

4.承擔(dān)涉水事件查處，指導(dǎo)水政監(jiān)察大隊(duì)開展水行政執(zhí)法工作；承擔(dān)水利行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；開展指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目施工單位開展河湖水生態(tài)保護(hù)、修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織編制全縣河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、

5.水土保持規(guī)劃并協(xié)調(diào)落實(shí)；指導(dǎo)全縣水土保持項(xiàng)目的實(shí)施，并組織驗(yàn)收；組織開展全縣水土流失檢測(cè)和監(jiān)督檢查，水土保持補(bǔ)償費(fèi)行政征收，不同行政區(qū)域之間發(fā)生的水土流失糾紛調(diào)解；擬定全縣水能資源開發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范流程；負(fù)責(zé)牧村水電設(shè)施建后管理工作;

6.水旱災(zāi)害防御股組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運(yùn)用補(bǔ)償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評(píng)價(jià)工作的職責(zé);

7.水利工程項(xiàng)目的申報(bào)與工程實(shí)施監(jiān)管審查保障牧村飲水安全；擬定節(jié)約用水制度；組織編制供水水源規(guī)劃，指導(dǎo)城市飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)水利行業(yè)辦理行政許可工作并監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行水利工程建設(shè)質(zhì)量要求和安全管理的方針、政策；

8.全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督與安全管理工作；委派水利工程質(zhì)量監(jiān)督員，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，參與工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量安全事故分析處理；落實(shí)項(xiàng)目參建單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任和水行政主管部門的安全監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng)和省、州政府公布下發(fā)、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項(xiàng)的承接落實(shí)工作；組織質(zhì)量與安全的培訓(xùn)和考核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣水務(wù)局是縣政府主管水行政的職能部門，是一個(gè)集水行政、水事業(yè)于一體的水務(wù)綜合管理機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)牧村人畜飲水、抗旱防汛、干旱草原灌溉、水土保持、水資源管理等工作。內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，分別為綜合辦公室、水利業(yè)務(wù)股。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入2324.83萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入541.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1783.13萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加656.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25%，增長(zhǎng)的主要原因是：在職人員增加五人，工資較上年有所增加,以及部分項(xiàng)目未完工。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算2324.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出2309.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出15萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加656.66萬(wàn)元，增加28.25 %，增加的主要原因是：正常辦公所需和部分項(xiàng)目未完工。

1、預(yù)算在職人員工資及福利464.1萬(wàn)元。其中：在職人員工資358.5萬(wàn)元、福利費(fèi)99.2萬(wàn)元、冬裝費(fèi)6.4萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)72.6萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利69.8萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)2.8萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)情況按照2023年正常辦公所需，在網(wǎng)上商城或政府定點(diǎn)采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

2023年我單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2023年年初固定資產(chǎn)原值212.87萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我局按上級(jí)要求及時(shí)開展績(jī)效管理的各項(xiàng)制度，同時(shí)下一步將進(jìn)一步樹立績(jī)效理念，健全績(jī)效管理制度，進(jìn)一步建立和完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理模式。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。