根據(jù)縣財政局關于2022年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

根據(jù)《中華人民共和國公共圖書館法》第三章第十七條規(guī)定，文化館的主要職責是：

（一）文獻信息資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；

（二）收集地方文獻，傳承地域文化；

（三）開展面向少年兒童、老年人、殘疾人等特殊人群的服務；

（四）為公眾提供政府公開信息及其他公共信息服務；

（五）開展各類閱讀活動，為全民終身教育提供條件和支持；

（六）開展公益性培訓，提高公眾獲取知識和利用信息的能力；

（七）與其他圖書館及文化教育機構合作，促進資源共享和地方文化發(fā)展；

（八）其他應當由公共圖書館履行的職能。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣文化館設6個內設機構：辦公室、編輯室、財務室、非遺保護中心、群文活動室及輔導培訓室。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

瑪曲縣文化館核定人員編制23名，其中事業(yè)編制23名（7人在局機關）。16人在本館，財政撥款供養(yǎng)人員16人，其中：在職人員16人，退休人員21人，遺屬人員3人。

三、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入276.79萬元，包括：一般公共預算收入271.36萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入5.43萬元。比2022年預算增加40.65萬元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

（二）支出預算

2023年支出預算276.79萬元，一般公共預算支出271.36萬元，政府性基金預算支出0萬元,上年結轉支出5.43萬元。比2022年預算增加40.65萬元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

1、預算在職人員工資及福利169.61萬元，其中：在職人員工資165.47萬元，福利費4.14萬元。冬裝費3萬元、住房公積金24.1萬元、過渡期獎勵補貼25.67萬元、職業(yè)年金5.69萬元、養(yǎng)老金11.38萬元、2022年養(yǎng)老及職業(yè)年金3.27萬元及2022-2023年建邊津貼調標20.35萬元。

2、預算退休人員工資及福利費42.44萬元。其中：預算退休人員工資及福利41.49萬元，預算遺屬生活費0.95萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2023年政府采購預算服務60萬元，其中：辦公設備采購10萬元、圖書和檔案6萬元、家具用具4萬元、紡織原料、毛皮、被服裝具3萬元、紙、紙制品及印刷品4萬元、辦公消耗用品及類似物品3萬元、信息技術服務30萬元。

2.政府購買服務情況

本單位無此項說明。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位無此項說明。

六、預算績效情況

1、產(chǎn)出指標完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預算績效的各項產(chǎn)出指標。具體情況分析如下：保障了單位16名在職職工和21名退休人員全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了全館正常運行的各項經(jīng)費支出。

2、效益指標完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預算績效的各項效益指標，獲得了良好的社會效益。

3、滿意度指標情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預算績效的滿意度指標。各部門各單位及廣大人民群眾為我館提供的各項服務均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。