瑪曲縣健康教育所2024年部門預(yù)算

公開情況的說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)擬定健康教育宣傳工作規(guī)劃，并組織實(shí)施健康教育相關(guān)項目。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)提升工程，組織開展健康傳播和行動干預(yù)。

3.承擔(dān)健康教育、健康巡講、國家基本公衛(wèi)服務(wù)項目宣傳、社會控?zé)煛⒔】捣鲐氄咝麄鞯葮I(yè)務(wù)的組織指導(dǎo)、考核培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)建立衛(wèi)生健康系統(tǒng)科普專家?guī)旌蛡鞑ゲ牧稀?/p>

5.完成主管部門及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣健康教育所隸屬瑪曲縣衛(wèi)生健康局管理，副科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，為綜合類必設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財務(wù)室。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入300.12萬元，包括：一般公共預(yù)算收入300.12萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加141.82萬元，增長47.25%，增長的主要原因是：人員增加，工資增加。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算300.12萬元，一般公共預(yù)算收入300.12萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。比2023年預(yù)算增加141.82萬元，增長47.25%，增長的主要原因是：人員增加，工資增加。

1. 預(yù)算在職人員工資及福利300.12萬元。其中：在職人員工資56.58萬元、福利費(fèi)4.96萬元、津貼補(bǔ)貼127.54萬元、其他社會保障繳費(fèi)50.01萬元、獎勵金21.67萬元、住房公積金24.96萬元、采暖補(bǔ)貼14.4萬元。

   2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi) 0萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利 0萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi) 0萬元。

   3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

   4、專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用 0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi) 0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我單位2024年度無政府購買服務(wù)情況。

1. 國有資產(chǎn)占有情況

   截止2024年8月31日我單位占有國有資產(chǎn)原值：5.91萬元。

   嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)國有資產(chǎn)管理制度，不存在違規(guī)使用情況。

   六、預(yù)算績效情況

2. 我單位2024年度費(fèi)基本支出預(yù)算300.12萬元。主要包括：在職人員工資56.58萬元、福利費(fèi)4.96萬元、津貼補(bǔ)貼127.54萬元、其他社會保障繳費(fèi)50.01萬元、獎勵金21.67萬元、住房公積金24.96萬元、采暖補(bǔ)貼14.4萬元。

   我單位年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃，日常有監(jiān)督，資金使用與具體項目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

   七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。