瑪曲縣歐拉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算

公開情況的說明

根據縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;

2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置;

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;

5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;

6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

二、機構設置

我單位屬事業(yè)單位，財務隸屬關系為二級單位、資產管理由財務室登記管理、執(zhí)行事業(yè)單位財務會計制度。在職人員17人(其中管理崗位1名，專業(yè)技術崗位13名，工勤人員3名)，在院長的領導下，負責全院的初保、疾控、婦幼衛(wèi)生保健、衛(wèi)生監(jiān)督等工作的落實及突發(fā)的臨時工作任務。

本單位共設7個內設機構，均為股級建制。

(1)內兒科

負責呼吸、消化、心血管、兒科等內科學范疇內的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質量安全。

(2)外科

負責普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質量安全。

(3)藥械科（藥房）

負責病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術操作規(guī)程。負責藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負責藥物不良反應監(jiān)測。科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務指標和質量指標。

(4)財務科

負責全院財務工作，負責編制醫(yī)院年度、季度財務計劃和財務預決算，填報各類財務報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權債務。執(zhí)行物價政策和收費標準，統(tǒng)一完成各類收費。

執(zhí)行現金保管制度，負責醫(yī)院資產管理，對存在的問題督促整改。

(5)護理部

負責全院護理人員的“三嚴三實培訓工作。負責慮者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓。嚴格抗行技術操作規(guī)程和護理質量標準。

(6)預防保健科

負責監(jiān)督全院內感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負責全院預防保健工作，嚴格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉診的規(guī)定。負責全場新生兒計劃免疫接種工作。

（7）新農合科

負責對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認，做到人、證相符，并將住院新農合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負責參合牧民在本轄區(qū)內門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負責參合牧民慢性病鑒定申報材料收集、整理、補償、公示。負責本鄉(xiāng)新農合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務。嚴格執(zhí)行新農合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入萬元，包括：一般公共預算收入349.05萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加58.71萬元，增長20%，增長的主要原因是人員增加。

（二）支出預算

2024年支出預算349.05萬元，一般公共預算支出萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加58.71萬元，增長20%，增長的主要原因是：人員增加。

1、預算在職人員工資及福利263.16萬元。其中：在職人員工資252.15萬元、福利費5.55萬元、冬裝費5.45萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費1.86萬元。其中：預算退休人員工資及福利1.86萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經費預算0萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

1.政府采購情況

2024年預采購數19.91萬元。

2.政府購買服務情況

嚴格執(zhí)行落實政府購買管理制度，不存在違規(guī)使用情況

3.國有資產占有情況

2024年國有資產占有數為208.06萬元。

六、預算績效情況

2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理，并

以績效目標為導向，及時采集相關數據，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。