瑪曲縣第二幼兒園部門預算

公開情況

根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的學前教育方針、政策、法規(guī)，依法開辦幼兒教育任務。

（二）研究擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，組織實施幼兒園教育體制和辦園體制改革，使孩子能夠德智體美等諸方面健康發(fā)展，讓家長滿意，社會信賴的示范性幼兒園。

（三）負責幼兒園領導班子的思想政治建設和作風建設。

（四）認真貫徹執(zhí)行《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》，結合本園實際，以愛心教育為契機，之中培養(yǎng)幼兒的社會性發(fā)展，深入實施素質(zhì)教育。

（五）管理和指導幼兒園保育教學工作，確保學前教育工作成果。

（六）負責和指導幼兒園教職工的思想政治工作，負責做好幼兒園治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（七）領導工會、共青、婦委會等群團組織，支持她們根據(jù)各自的章程獨立自主地開展工作；領導幼兒園教代會工作；做好園內(nèi)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（八）負責幼兒園領導班子建設、教師隊伍建設、保育教學工作及幼兒園管理；負責教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓工作。

（九）培養(yǎng)幼兒創(chuàng)新精神和實踐能力，依法維護幼兒的合法權益。

（十）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）保教處

1．安排教師教學工作，落實教學常規(guī)，保證教學秩序，認真開展教育科研活動，不斷深化教學改革，提高教學質(zhì)量。

2．完善教師業(yè)務考核制度，組織實施教師工作績效考核。

3．切實加強教學過程管理，認真組織教務和考務工作；加強教風學風建設，進行教法學法指導。

4．配合其他部門做好本園有關工作，完成校領導安排的其他工作。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入479.06萬元，包括：一般公共預算收入473.5萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入5.56萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加（減少）33.32萬元，增長7.5%，增長（減少）的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調(diào)表。

（二）支出預算

2024年支出預算479.06萬元，一般公共預算支出萬473.5元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加33.32萬元，增長7.5%，增長（減少）的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調(diào)表。

1、預算在職人員工資及福利354.11萬元。其中：在職人員工資296.5萬元、福利費7.79萬元、冬裝費5.2萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費1.86萬元。其中：預算退休人員工資及福利1.86萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費 0萬元。

（四）培訓費 0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

總采購預算金額為24.87萬元，計算機設備及軟件1.00萬元，A4紙0.022萬元，辦公設備4.00萬元，電氣設備3.00萬元，辦公用品費6.00萬元，修繕工程6.00萬元，打印機，電腦，網(wǎng)絡等維修費1.85萬元，辦公消耗用品及似物品2.00萬元，

打字復印費1.00萬元。

2.政府購買服務情況

我單位無政府購買服務情況

3.國有資產(chǎn)占有情況

2024年年末擁有固定資產(chǎn)原值共195.26萬元，其中包括：土地、房屋及構筑物0萬元；設備168.08萬元，文物和陳列品0萬元；圖書、檔案8.63萬元，家具、用具、裝具及動植物等15.85萬元。2024年本單位預計購置固定資產(chǎn)5萬元，主要為通用設備，資金預算安排在公用經(jīng)費當中。

六、預算績效情況

預算績效由一級單位統(tǒng)一報送。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。