瑪曲縣藏族寄宿制高級中學單位預算

公開情況

根據(jù)縣財政局關于2024年單位預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年單位預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一）全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，提高教育質量，堅持依法治教、依法治學。

（二）承擔高中教育工作。

（三）建立健全學校管理的各項規(guī)章制度，制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年及學期工作計劃。組織開展教育、教學、科研、人事、財務、總務等工作。

（四）把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務育人，不斷加強和改進學校德育工作；堅持以教學為中心，按照國家規(guī)定的教學計劃、教學大綱并遵循教學規(guī)律組織國家和學校課程的教學，推進教學改革，提高教學質量，全面實施素質教育。

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（五）加強教師隊伍建設，提高教職工綜合素質和教學水平。

指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

（六）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

（七）協(xié)助上級教育主管單位做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（八）管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度，籌措資金，改善辦學條件等工作。

（九）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和安全教育工作；負責做好學校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置

瑪曲縣藏族寄宿制高級中學

根據(jù)上述職責，瑪曲縣高級中學設5個內設機構，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.負責掌管黨支部印章、學校公章；做好學校介紹信的管理和 使用。

2.負責召集學校行政會議，教工大會；督促、檢查、執(zhí)行會議 決議。做好校內會議，特別是臨時性會議的準備工作。負責學校各種會議的記錄工作。

3.協(xié)助校領導搞好與各有關單位的聯(lián)絡工作。協(xié)調各處室、年 級組的關系，保證學校各單位工作協(xié)調運轉。

4.負責承辦校長及辦公室的各項文字工作。如：學校的工作計劃，年度總結及各類經驗、檢查等文字材料。負責校內發(fā)文的各種報告、請示等的起草、核稿。

5.做好接待領導、客人的服務工作。

6.負責學校教職工的年度考核、職稱評聘、轉正、調進調出、離退休等工作。收集各級先進工作者的推選及評審等工作。

7.對全校的文書檔案管理工作，負責全校文書檔案和各種專門 檔案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各級文件的收發(fā) 和保管、保密工作。

8. 協(xié)助學校黨支部書記做好黨員發(fā)展、黨員活動及黨員年報、 信息統(tǒng)計工作

(二)政教處

1.根據(jù)學校的工作計劃，制定具體學生思想教育的工作計劃， 確定學生思教工作的內容和重點。同時制定每月、每周學生工作 日程，實施全校性學生活動計劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導年級主任制定年級組工作計劃，幫助 年級主任，開展各項學生思教工作，落實年級工作計劃。

3.制定班主任工作職責。組織班主任學習，加強班主任師德建 設，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。

4.關心和幫助共青團做好共青團員工作，做好學生會的工作 幫助共青團、學生會在學生中開展各項有益于青少年身心健康的活動。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族高級中學學生行為規(guī)范。樹立校級學 生先進典型，組織評選各類學生先進集體與先進個人工作。負責 做好有嚴重違紀行為學生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅持學生自己管理自已的工作體系。抓好各年級、各班的校風、班風建設及檢查評比工作。

7.做好學生心理疏導工作，促使學生健康成長。

8.抓好各級學生干部的培訓工作，加強學生干部隊伍的思想建設與組織建設。

(三)教導處

1.嚴格執(zhí)行新課程標準，制定并實施學校教學工作計劃和有關教學管理的各項規(guī)章制度。

2.審閱教研組、課題組工作計劃及教師教學進度和計劃。科學地安排全學年教學活動的程序。

3.開學認真學習、鉆研新課程標準、制定教學計劃；平時檢查 計劃執(zhí)行情況，了解學生的學習情況，開展教研活動；期中、期末組織命題、考試、閱卷和質量分析。

4.各個教學環(huán)節(jié)都應作出周密細致安排，建立穩(wěn)定協(xié)調高效的教學工作秩序。

5.嚴格學籍管理，做好招生、編班、報到、注冊、轉學、休學、 復學、退學、畢業(yè)等教務工作；高質量建立健全學生總名冊、學籍卡、健康卡、畢業(yè)生登記表、畢業(yè)證書存根等學校檔案工作。

6.做好對班主任、教研組長、年級主任、教師教育教學的考核工作。

7.編印校歷表、課程表、作息時間表，活動安排總表以及各種教學用表冊(點名冊、成績冊)。

8.指導圖書館、閱覽室、實驗室的工作，為教學服務，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

9.協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實習生安排工作。

(四)總務處

負責學校的財務管理、財產管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理、宿舍管理。

(五)教研組

1.有計劃地按照本學科特點，組織全校教師學習教育教學理 論，積極進行教育教學改革實驗，并組織經驗交流和總結，努力 提高各學科的教育教學質量。

2.組織學科的研究課和觀摩課，有效提高學科課堂質量和教師 的教學水平。

3.負責教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負責省、州、縣、校各級研究課題，

三、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入萬2200.02元，包括：一般公共預算收入2111.19萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入88.83萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加（減少）471.5萬元，增長12.7 %，增長（減少）的主要原因是增長的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調標。

（二）支出預算

2024年支出預算2200.02萬元，一般公共預算2111.19支出萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加萬元，增長12.7%，增長的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調標。

1、預算在職人員工資及福利1590.27萬元。其中：在職人員工資 1329.16萬元、福利費34.65萬元、冬裝費 19.6萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費12.34萬元。其中：預算退休人員工資及福利12.34萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經費預算0萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0 萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

總采購預算金額為70.00萬元：其中包括：信息化設備17.00萬元，辦公設備25.00萬元，其他辦公設備20.00萬元，家具用具8.00萬元。

2.政府購買服務情況

本單位無政府購買服務情況。

3.國有資產占有情況

2023 年年末擁有固定資產原值共 265.75萬元，其中包括：土地、房屋及構筑物43.98萬元；設備127.59萬元；文物和陳列品13.07萬元；圖書、檔案23.04萬元，家具、用具、裝具及動植物等 58.06 萬元。

2024年本單位預計購置固定資產20萬元，主要為通用設備，資金預算安排在公用經費當中。

六、預算績效情況

我單位預算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調通過制定目標和績效指標，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預算績效管理主要包括以下幾個方面：

(一)、預算編制

預算編制是我單位預算績效管理的基礎。在預算編制過程中，需要明確我單位的經費來源、預算支出和目標任務，并通過制定績效指標和對口指標，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預算的科學性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

(二)、預算執(zhí)行

預算執(zhí)行是我單位預算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預算執(zhí)行中，需要確保預算的合規(guī)性和科學性，以實現(xiàn)預算的有效使用和管理。此外，預算執(zhí)行還包括預算控制、監(jiān)督和評價，以確保預算的完成情況和效果。

(三)、績效評價

績效評價是我單位預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

(四)、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和科學性，保障我單位的合法權益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內部的風險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預算績效管理的目的是通過科學、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務水平，為社會經濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。