瑪曲縣藏族寄宿制高級中學(xué)單位預(yù)算

公開情況

根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年單位預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年單位預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一）全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，提高教育質(zhì)量，堅持依法治教、依法治學(xué)。

（二）承擔(dān)高中教育工作。

（三）建立健全學(xué)校管理的各項規(guī)章制度，制定并組織實施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年及學(xué)期工作計劃。組織開展教育、教學(xué)、科研、人事、財務(wù)、總務(wù)等工作。

（四）把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人，不斷加強和改進學(xué)校德育工作；堅持以教學(xué)為中心，按照國家規(guī)定的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱并遵循教學(xué)規(guī)律組織國家和學(xué)校課程的教學(xué)，推進教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量，全面實施素質(zhì)教育。

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（五）加強教師隊伍建設(shè)，提高教職工綜合素質(zhì)和教學(xué)水平。

指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

（六）負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

（七）協(xié)助上級教育主管單位做好學(xué)校教師考核工作，負責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（八）管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

（九）負責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和安全教育工作；負責(zé)做好學(xué)校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣藏族寄宿制高級中學(xué)

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣高級中學(xué)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.負責(zé)掌管黨支部印章、學(xué)校公章；做好學(xué)校介紹信的管理和 使用。

2.負責(zé)召集學(xué)校行政會議，教工大會；督促、檢查、執(zhí)行會議 決議。做好校內(nèi)會議，特別是臨時性會議的準(zhǔn)備工作。負責(zé)學(xué)校各種會議的記錄工作。

3.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)搞好與各有關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)各處室、年 級組的關(guān)系，保證學(xué)校各單位工作協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。

4.負責(zé)承辦校長及辦公室的各項文字工作。如：學(xué)校的工作計劃，年度總結(jié)及各類經(jīng)驗、檢查等文字材料。負責(zé)校內(nèi)發(fā)文的各種報告、請示等的起草、核稿。

5.做好接待領(lǐng)導(dǎo)、客人的服務(wù)工作。

6.負責(zé)學(xué)校教職工的年度考核、職稱評聘、轉(zhuǎn)正、調(diào)進調(diào)出、離退休等工作。收集各級先進工作者的推選及評審等工作。

7.對全校的文書檔案管理工作，負責(zé)全校文書檔案和各種專門 檔案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各級文件的收發(fā) 和保管、保密工作。

8. 協(xié)助學(xué)校黨支部書記做好黨員發(fā)展、黨員活動及黨員年報、 信息統(tǒng)計工作

(二)政教處

1.根據(jù)學(xué)校的工作計劃，制定具體學(xué)生思想教育的工作計劃， 確定學(xué)生思教工作的內(nèi)容和重點。同時制定每月、每周學(xué)生工作 日程，實施全校性學(xué)生活動計劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導(dǎo)年級主任制定年級組工作計劃，幫助 年級主任，開展各項學(xué)生思教工作，落實年級工作計劃。

3.制定班主任工作職責(zé)。組織班主任學(xué)習(xí)，加強班主任師德建 設(shè)，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。

4.關(guān)心和幫助共青團做好共青團員工作，做好學(xué)生會的工作 幫助共青團、學(xué)生會在學(xué)生中開展各項有益于青少年身心健康的活動。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族高級中學(xué)學(xué)生行為規(guī)范。樹立校級學(xué) 生先進典型，組織評選各類學(xué)生先進集體與先進個人工作。負責(zé) 做好有嚴(yán)重違紀(jì)行為學(xué)生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學(xué)生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅持學(xué)生自己管理自已的工作體系。抓好各年級、各班的校風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)及檢查評比工作。

7.做好學(xué)生心理疏導(dǎo)工作，促使學(xué)生健康成長。

8.抓好各級學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強學(xué)生干部隊伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

(三)教導(dǎo)處

1.嚴(yán)格執(zhí)行新課程標(biāo)準(zhǔn)，制定并實施學(xué)校教學(xué)工作計劃和有關(guān)教學(xué)管理的各項規(guī)章制度。

2.審閱教研組、課題組工作計劃及教師教學(xué)進度和計劃。科學(xué)地安排全學(xué)年教學(xué)活動的程序。

3.開學(xué)認(rèn)真學(xué)習(xí)、鉆研新課程標(biāo)準(zhǔn)、制定教學(xué)計劃；平時檢查 計劃執(zhí)行情況，了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，開展教研活動；期中、期末組織命題、考試、閱卷和質(zhì)量分析。

4.各個教學(xué)環(huán)節(jié)都應(yīng)作出周密細致安排，建立穩(wěn)定協(xié)調(diào)高效的教學(xué)工作秩序。

5.嚴(yán)格學(xué)籍管理，做好招生、編班、報到、注冊、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、 復(fù)學(xué)、退學(xué)、畢業(yè)等教務(wù)工作；高質(zhì)量建立健全學(xué)生總名冊、學(xué)籍卡、健康卡、畢業(yè)生登記表、畢業(yè)證書存根等學(xué)校檔案工作。

6.做好對班主任、教研組長、年級主任、教師教育教學(xué)的考核工作。

7.編印校歷表、課程表、作息時間表，活動安排總表以及各種教學(xué)用表冊(點名冊、成績冊)。

8.指導(dǎo)圖書館、閱覽室、實驗室的工作，為教學(xué)服務(wù)，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

9.協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實習(xí)生安排工作。

(四)總務(wù)處

負責(zé)學(xué)校的財務(wù)管理、財產(chǎn)管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理、宿舍管理。

(五)教研組

1.有計劃地按照本學(xué)科特點，組織全校教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理 論，積極進行教育教學(xué)改革實驗，并組織經(jīng)驗交流和總結(jié)，努力 提高各學(xué)科的教育教學(xué)質(zhì)量。

2.組織學(xué)科的研究課和觀摩課，有效提高學(xué)科課堂質(zhì)量和教師 的教學(xué)水平。

3.負責(zé)教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負責(zé)省、州、縣、校各級研究課題，

三、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入萬2200.02元，包括：一般公共預(yù)算收入2111.19萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入88.83萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加（減少）471.5萬元，增長12.7 %，增長（減少）的主要原因是增長的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算2200.02萬元，一般公共預(yù)算2111.19支出萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加萬元，增長12.7%，增長的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2024年艱邊津貼調(diào)標(biāo)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利1590.27萬元。其中：在職人員工資 1329.16萬元、福利費34.65萬元、冬裝費 19.6萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費12.34萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利12.34萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

總采購預(yù)算金額為70.00萬元：其中包括：信息化設(shè)備17.00萬元，辦公設(shè)備25.00萬元，其他辦公設(shè)備20.00萬元，家具用具8.00萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023 年年末擁有固定資產(chǎn)原值共 265.75萬元，其中包括：土地、房屋及構(gòu)筑物43.98萬元；設(shè)備127.59萬元；文物和陳列品13.07萬元；圖書、檔案23.04萬元，家具、用具、裝具及動植物等 58.06 萬元。

2024年本單位預(yù)計購置固定資產(chǎn)20萬元，主要為通用設(shè)備，資金預(yù)算安排在公用經(jīng)費當(dāng)中。

六、預(yù)算績效情況

我單位預(yù)算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標(biāo)和績效指標(biāo)，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預(yù)算績效管理主要包括以下幾個方面：

(一)、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過制定績效指標(biāo)和對口指標(biāo)，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

(二)、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評價，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

(三)、績效評價

績效評價是我單位預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

(四)、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內(nèi)部的風(fēng)險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績效管理的目的是通過科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。