根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，全面加強黨對各領域各方面工作的領導，著力夯實基層基礎，強化黨建引領基層治理，切實抓好本區(qū)域黨組織建設。落實黨風廉政建設責任制，強化“兩個責任”，堅持正風肅紀，推進全面從嚴治黨。落實意識形態(tài)工作責任制，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，弘揚時代新風。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實上級重大決策和建設規(guī)劃， 研究制訂并組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境和推進項目建設等工作。

3、實施公共管理。負責轄區(qū)綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)社會治理、生態(tài)環(huán)境保護、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、人口管理等工作。加強社會治理制度建設，領導基層自治工作，完善黨委領導、政府負責、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障的社會治理體制，健全自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

4、維護公共安全。負責轄區(qū)內應急管理工作，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，在縣直有關部門的指導下做好區(qū)域內生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和食品藥品、道路交通安全監(jiān)督檢查工作，承擔區(qū)域內防汛抗旱、草原防火、疫病防控等工作。負責轄區(qū)社會治安綜合治理工作，接待群眾來信來訪，建立多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

5、組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等領域和退役軍人事務、婦女兒童、老年人、殘疾人等方面的相關政策，不斷提高公共服務質量。拓寬服務渠道，改進政務服務方式，推進審批服務便民化改革，建立健全群眾辦事一次辦結機制，完善鎮(zhèn)村便民服務平臺，提高政務服務和政務公開水平，提升人民群眾在享受公共服務方面的獲得感和幸福感。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

瑪曲縣歐拉鎮(zhèn)人民政府內設機構及下設科室包括：政府機關（含黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務服務中心、社會治安綜合治理中心）、綜合行政執(zhí)法大隊、政務服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心。財政撥款供養(yǎng)人員71人，其中：在職人員59人，退休人員12.

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入1261.24萬元，包括：一般公共預算收入1261.24萬元。比2023年預算增加281.74萬元，增加22.34%，增加的主要原因是人員增加。

（二）支出預算

2024年支出預算1261.64萬元，一般公共預算支出1261.34萬元。比2023年預算減少281.74萬元，增加22.34%，增加的主要原因是人員增加。

1.預算在職人員工資及福利1172.63萬元。其中：在職人員工資206.92萬元、津貼補貼593.11萬元、獎金63.35萬元、住房公積金97.07萬元、福利費19.34萬元等。

2.預算退休人員工資及福利費23.61萬元。其中：預算退休人員工資及福利20.67萬元，預算遺屬生活費2.94萬元。

3.公用經(jīng)費預算65萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費1萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額23.54萬元，其中貨物類采購預算23.54萬元。

2.政府購買服務情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門共有車輛1輛，為一般公務用車車輛；占有價值50萬元以上設備0臺。

六、預算績效情況

2024年本部門整體支出績效目標1261.24萬元，涉及一般公共預算1261.24萬元，全部實行績效目標管理。年度績效目標：確保鎮(zhèn)政府正常的行政運轉和職工工資發(fā)放，促進各項事業(yè)健康發(fā)展；夯實農(nóng)牧業(yè)基礎，支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)牧民生活水平；完善公共服務保障民生，提升公共服務水平，滿足居民生活要求；改善農(nóng)牧村環(huán)境質量，提升文旅發(fā)展水平。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。