2022年度瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府部門決算公開說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國(guó)憲法》《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權(quán)和履行相應(yīng)職能。共青團(tuán)、婦聯(lián)和工會(huì)等群眾團(tuán)體組織按照有關(guān)法規(guī)和章程設(shè)置，履行相應(yīng)職能。其主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鄉(xiāng)的貫徹落實(shí)。

(二)科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營(yíng)造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場(chǎng)監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)各事業(yè)單位的工作。

(四)負(fù)責(zé)制定本鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鄉(xiāng)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)搞好牧村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新牧村建設(shè)水平。

(六)按照《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鄉(xiāng)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地場(chǎng)的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鄉(xiāng)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

(八)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的民主法制建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會(huì)矛盾，保障牧民合法益，維護(hù)牧村社會(huì)穩(wěn)定。

(九)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會(huì)治安、勞動(dòng)保障、民族等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)搞好本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對(duì)突發(fā)件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、天然草場(chǎng)、天然林保護(hù)、綠化造和草原、森林防火工作、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策法律、法規(guī)，促進(jìn)本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和刊:部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績(jī)效考核、政務(wù)公開、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下設(shè)科室包括：木西合鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急辦公室；

設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

木西合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中:黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)核定行政編制7名、工勤編制2名，黨建工作辦公室核定行政編制3名、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)核定行政編制4名、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會(huì)辦公室核定行政編制2名。事業(yè)人員35名。實(shí)有行政人員25人，事業(yè)人員33人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表無(wú)內(nèi)容）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1554.56 萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加413.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.54%,主要原因是見(jiàn)下圖：

2022年度木西合鄉(xiāng)收入支出情況與上年對(duì)比表 單位：元

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1552.07萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1552.07萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1554.51萬(wàn)元,其中：基本支出1414.06萬(wàn)元,占90.96%；項(xiàng)目支出140.44萬(wàn)元,占9.04%。增加人員經(jīng)費(fèi)和專用經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1552.07萬(wàn)元。與上年相比,各增加413.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.54%。增加人員經(jīng)費(fèi)和專用經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1552.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加413.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.54%。增加人員經(jīng)費(fèi)和專用經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為887萬(wàn)元,支出決算為1162.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和專用經(jīng)費(fèi)。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.30萬(wàn)元,支出決算為236.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1780.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金屬于財(cái)政所撥付，沒(méi)有進(jìn)行年初預(yù)算。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為78.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金屬于財(cái)政所撥付，沒(méi)有進(jìn)行年初預(yù)算。(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金屬于財(cái)政所撥付，沒(méi)有進(jìn)行年初預(yù)算。(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為55.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的251.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金屬于財(cái)政所撥付，沒(méi)有進(jìn)行年初預(yù)算。由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為4.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金屬于財(cái)政所撥付，沒(méi)有進(jìn)行年初預(yù)算。(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1414.06萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1304.2萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加415.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.78%,主要原因是增加人員和人員工資增資等(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)109.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加35.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.78%,主要原因是增加五無(wú)甘南環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、臨時(shí)工工資等”)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)10256.50萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出32.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額32.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車5輛,其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因)。

單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

3. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

4. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

5. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

   1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

6. 部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果.

   無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

   第五部分名詞解釋

   以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。