2022年度瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權和履行相應職能。共青團、婦聯(lián)和工會等群眾團體組織按照有關法規(guī)和章程設置，履行相應職能。其主要職責：

（一）認真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責和義務；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鄉(xiāng)的貫徹落實。

(二)科學制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟制度，營造良好的牧村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

(三)負責本鄉(xiāng)、村、企業(yè)黨的建設和村民委員會建設；負責搞好本鄉(xiāng)黨員、干部的黨風廉政建設和政務、村務公開工作；負責領導本鄉(xiāng)群團組織和民兵武裝的工作；負責指導、協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)各事業(yè)單位的工作。

(四)負責制定本鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責指導本鄉(xiāng)牧村產(chǎn)業(yè)結構的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務體系建設。

(五)負責搞好牧村勞動力技能培訓，引導牧村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新牧村建設水平。

(六)按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》賦予的職責，做好本行政區(qū)域的鄉(xiāng)、村規(guī)劃、建設、管理工作。

(七)負責貫徹落實各項強牧惠牧政策，搞好牧村土地場的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護及牧民負擔監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財務管理工作；搞好本鄉(xiāng)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護以及交通、水利、公益設施的建設、維護等工作。

(八)負責本鄉(xiāng)的民主法制建設和社會治安綜合治理工作做好各項民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會矛盾，保障牧民合法益，維護牧村社會穩(wěn)定。

(九)負責搞好本鄉(xiāng)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族等工作，促進社會各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負責搞好本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對突發(fā)件的預警和管理，建立健全各種應急機制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、天然草場、天然林保護、綠化造和草原、森林防火工作、應急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負責宣傳貫徹黨和國家有關衛(wèi)生健康、人口和計劃生育的各項政策法律、法規(guī)，促進本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負責本鄉(xiāng)機關和所屬事業(yè)機構的財務管理、統(tǒng)計和刊:部培訓、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務技能，建立和完善民主決策、干部培訓、績效考核、政務公開、組織建設、崗位責任、議事、信訪等各項規(guī)章制度。

二、機構設置

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設機構及下設科室包括：木西合鄉(xiāng)人民政府下設：黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會治理和應急辦公室；

設置事業(yè)單位5個，均為副科級公益一類事業(yè)單位，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務中心（退役軍人服務站、綜合文化站）、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

木西合鄉(xiāng)機關共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中:黨政綜合辦公室(民族宗教事務辦公室)核定行政編制7名、工勤編制2名，黨建工作辦公室核定行政編制3名、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)核定行政編制4名、社會治理和應急管理辦公室核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會辦公室核定行政編制2名。事業(yè)人員35名。實有行政人員25人，事業(yè)人員33人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（此表無內(nèi)容）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1554.56 萬元。與上年度相比,收、支總計各增加413.64萬元,增長36.54%,主要原因是見下圖：

2022年度木西合鄉(xiāng)收入支出情況與上年對比表 單位：元

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1552.07萬元,其中：財政撥款收入1552.07萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1554.51萬元,其中：基本支出1414.06萬元,占90.96%；項目支出140.44萬元,占9.04%。增加人員經(jīng)費和專用經(jīng)費。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1552.07萬元。與上年相比,各增加413.64萬元,增長36.54%。增加人員經(jīng)費和專用經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1552.07萬元,較上年決算數(shù)增加413.64萬元,增長36.54%。增加人員經(jīng)費和專用經(jīng)費。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為887萬元,支出決算為1162.97萬元,完成年初預算的131.11%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費和專用經(jīng)費。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為13.30萬元,支出決算為236.83萬元,完成年初預算的1780.67%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分資金屬于財政所撥付，沒有進行年初預算。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為78.79萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是資金屬于財政所撥付，沒有進行年初預算。(由部門根據(jù)實際情況補充)。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是資金屬于財政所撥付，沒有進行年初預算。(由部門根據(jù)實際情況補充)。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為55.94萬元,完成年初預算的251.12%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是資金屬于財政所撥付，沒有進行年初預算。由部門根據(jù)實際情況補充)。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為4.98萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是資金屬于財政所撥付，沒有進行年初預算。(由部門根據(jù)實際情況補充)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1414.06萬元。其中：

人員經(jīng)費1304.2萬元,較上年決算數(shù)增加415.68萬元,增長46.78%,主要原因是增加人員和人員工資增資等(由部門根據(jù)實際情況補充)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費109.86萬元,較上年決算數(shù)增加35.32萬元,增長46.78%,主要原因是增加五無甘南環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(由部門根據(jù)實際情況補充)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、取暖費、臨時工工資等”)。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計10256.50萬元,其中：政府采購貨物支出32.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出32.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.33萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額32.33萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車5輛,其他用車主要是用于垃圾清運(由部門根據(jù)實際情況補充原因)。

單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   無此項內(nèi)容。

2. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   無此項內(nèi)容。

3. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   無此項內(nèi)容。

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   無此項內(nèi)容。。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   無此項內(nèi)容。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   無此項內(nèi)容。

   第四部分預算績效情況說明

4. 預算績效管理工作開展情況

   無此項內(nèi)容

5. 績效自評結果

   無此項內(nèi)容

   1.績效目標自評表

6. 部門績效評價結果.

   無此項內(nèi)容

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。