瑪曲縣采日瑪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

本鎮(zhèn)各機構或辦公室各司其職，負責組織、人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢（監(jiān)察）、政法、綜治、人大、武裝、群團、保密、信息、文書檔案管理、后勤保障合黨政日常工作；負責財政和國有資產管理，負責民政、老齡、殘疾人事業(yè)和信訪等工作。負責牧業(yè)、牧村經營管理和牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展、招商引資、統(tǒng)計、安全生產等工作；負責土地管理、村鎮(zhèn)建設、環(huán)境保護等工作；負責土地承包管理、牧民負擔監(jiān)督管理和牧村集體財務管理工作。負責組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實惠農補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經法律、法規(guī)和制度；負責編報年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行國家有關財稅法律、法規(guī)等各規(guī)章制度；

2.負責鎮(zhèn)財政收支管理工作;負責編制鎮(zhèn)財政預決算草案。

3.負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費和票據。

4.負責鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管,制定有關資金管理制度;負責惠民資金補助資金管理和發(fā)放工作。

5.負責鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算。

6.承辦鎮(zhèn)政府和上級主管部門交辦的其他事項、貫徹執(zhí)行國家有關財稅法律、法規(guī)各規(guī)章。

（二）機構設置

本鎮(zhèn)設置的綜合性內設機構11個。其中黨政機構6個，分別為黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展和社會公共事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、人大辦公室、人武部，24個編制（含2個工勤），空編3個；事業(yè)單位5個，本別為農業(yè)農村綜合服務中心、公共事務管理中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合執(zhí)法隊，鄉(xiāng)村振興工作站、編制共27人，空編4個，縣直部門設在我鎮(zhèn)的機構3個，分別為藏傳佛教寺廟辦公室、市場監(jiān)督管理所，司法所，均實行屬地管理的有3個，現工作人員9人。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計1389.45萬元，支出總計1382.78萬元。與2021年決算數相比，收入增加168.11萬元，增長13.76%，支出增加161.44萬元，增長13.21%。主要原因是人員經費和辦公費增加。

本部門2022年度收入合計1389.45萬元，其中：財政撥款收入1389.45萬元，占100%。

本部門2022年度支出合計1382.78萬元，其中：基本支出1382.78萬元，占100%。

本部門2022年度年末結轉和結余6.68萬元，較上年增加6.68萬元，主要原因是辦公費和購置費增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入1389.45萬元，較上年決算數增加168.11萬元，增長13.76%。主要原因是人員經費和辦公費增加。

本部門2022年度財政撥款支出1382.78萬元，較上年決算數增加161.44萬元，增長13.21%。主要原因是人員經費和辦公費增加。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1006.94萬元，占72.81%，較年初預算數增加88.79萬元，主要原因是年中追加資金；社會保障與就業(yè)支出157.49萬元，占11.38%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.67萬元，占3.3%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1382.78萬元。其中：人員經費1175.98萬元， 較上年增加378.99萬元，主要原因是增人增資，公用經費用206.02萬元，較上年增加37.56萬元，主要原因是增加辦公費和購置費等。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。

2022年度本單位政府性基金預算財政撥款收支0萬元。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。

2022年度本單位國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2022年度本單位“三公”經費支出共計0萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本單位“三公”經費支出共計0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出共計0萬元。

（二）國有資產占用情況說明。

2022年度本單位無國有資產占用情況。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年本部門政府采購支出總額51.94萬元，其中：政府采購貨物支出50.89萬元，政府采購服務支出1.05萬元。主要用于采購環(huán)境衛(wèi)生整治租賃費和辦公用品及辦公費等。授予中小企業(yè)合同金額 51.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 51.71萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99%。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算績效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。