2022年度瑪曲縣紀(jì)律檢查委員會部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

國家監(jiān)察體制改革后，紀(jì)委和監(jiān)委合署辦公。紀(jì)委監(jiān)委不是單純的辦案機(jī)構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責(zé)基本職責(zé)。通過行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進(jìn)機(jī)關(guān)及其工作人員廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

采取綜合派駐和單獨(dú)派駐兩種方式，新設(shè)6個綜合派駐紀(jì)檢組，新設(shè)3個單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，原有的縣直部門（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室全部取消。

主要職責(zé)是瑪曲縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全面履行黨章賦予的三項任務(wù)，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以嚴(yán)明的紀(jì)律確保政令暢通。監(jiān)督的重點(diǎn)對象是駐在部門本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員干部，著力加強(qiáng)對駐在部門本機(jī)關(guān)和直屬單位的監(jiān)督。

第二部分2022年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標(biāo)明見附件)

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表）

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為1190.52萬元。與上年度相比,收入總計增加232.08萬元,增長24.12%,主要原因是本年度增加了職工工資、巡視巡查經(jīng)費(fèi)等；2022年度支出總計為1218.75萬元。與上年度相比,支出總計增加288.93萬元,增長31.07%,主要原因是職工工資增加，巡視巡查的支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1190.52萬元,其中：財政撥款收入1190.52萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1218.75萬元,其中：基本支出1218.75萬元,占總支出的100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計為1190.52萬元。與上年相比,增加232.08萬元,增長24.12%。主要原因是本年度增加了職工工資、巡視巡查經(jīng)費(fèi)等；2022年度財政撥款支出總計為萬元1218.75。與上年相比,增加288.93萬元,增長31.07%。主要原因是主要原因是職工工資增加，巡視巡查的支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1190.52萬元,較上年決算數(shù)增加232.08萬元,增長24.12%。主要原因是主要原因是本年度增加了職工工資、巡視巡查經(jīng)費(fèi)等

1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1077.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%

2、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元,支出決算為89.26萬元,完成年初預(yù)算的111.58%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為655.56萬元,支出決算為52.43萬元,完成年初預(yù)算的7.99%%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算過高。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1218.75萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,065.52萬元,較上年決算數(shù)增加263.54萬元,增長32.86%,主要原因是本年人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資214.72萬元、津貼補(bǔ)貼503.54萬元、年終獎工資17.73萬元、養(yǎng)老保險78.54萬元、醫(yī)療保險32.26萬元、公務(wù)員補(bǔ)助15.95萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.02萬元、。

公用經(jīng)費(fèi)153.23萬元,較上年決算數(shù)增加25.39萬元,增加19.86%,主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)53.15萬元、印刷費(fèi)2.96萬元、手續(xù)費(fèi)費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.69萬元、郵電費(fèi)3.48萬元，勞務(wù)費(fèi)5.56萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.48萬元、差旅費(fèi)15.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為153.23萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)53.15萬元、印刷費(fèi)2.96萬元、手續(xù)費(fèi)費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.69萬元、郵電費(fèi)3.48萬元，勞務(wù)費(fèi)5.56萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.48萬元、差旅費(fèi)15.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元等

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計159.90萬元,其中：政府采購貨物支出158.99萬元、政府采購服務(wù)支出0.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額159.9萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額48.14萬元,占政府采購支出總額的30%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.59萬元,支出決算為0.59萬元,較上年決算數(shù)減少3.3萬元,減少84.91%,主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行甘財行（2019）14號文件精神及省、州紀(jì)委的相關(guān)要求，需公務(wù)接待的，按要求只接待一次，并嚴(yán)格控制陪同人數(shù)及用餐標(biāo)準(zhǔn)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)無

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.59萬元,支出決算為0.59萬元,較上年決算數(shù)減少3.3萬元,減少84.91%,主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行甘財行（2019）14號文件精神及省、州紀(jì)委的相關(guān)要求，需公務(wù)接待的，按要求只接待一次，并嚴(yán)格控制陪同人數(shù)及用餐標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次74人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預(yù)算績效管理,若有附件,請插入附件。)

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

   我單位無預(yù)算績效管理情況。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標(biāo)自評表(分項目進(jìn)行綜述)

   我單位無預(yù)算績效管理情況。

2. 部門績效評價結(jié)果

   我單位無預(yù)算績效管理情況。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。