瑪曲縣宣俠父烈士紀(jì)念館2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》等有關(guān)文物工作的法律法規(guī)，依法編制本館發(fā)展規(guī)劃和文物保護(hù)利用方案并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國(guó)主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用。

3.負(fù)責(zé)做好紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對(duì)外接待的作用。

4.負(fù)責(zé)收藏展覽文物，切實(shí)做好宣俠父烈士歷史資料的收集、整理、保管工作，開展宣俠父烈士事跡研究，依法做好各類文物的安全保護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)與有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)配合工作，組織社會(huì)各階層人民群眾到教育基地參觀，增強(qiáng)紀(jì)念館的知名度，擴(kuò)大社會(huì)教育面，充分發(fā)揮陳列展覽的宣傳教育作用。

6.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣宣俠父烈士紀(jì)念館設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制：

（一）辦公室

協(xié)調(diào)組織各職能部門的行政事務(wù)，檢查督促紀(jì)念館各項(xiàng)制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的對(duì)外行政事務(wù)聯(lián)絡(luò)及接待工作；負(fù)責(zé)紀(jì)念館人事工作及館內(nèi)待崗、停崗、待退、借調(diào)人員的管理工作；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的文件收發(fā)及工作檔案的管理工作；負(fù)責(zé)退休干部的日常管理工作；承擔(dān)館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；負(fù)責(zé)制定本部門的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本館年度計(jì)劃、年終總結(jié)和日常文秘工作；助領(lǐng)導(dǎo)做好其它相關(guān)工作；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（二）財(cái)務(wù)科

規(guī)范紀(jì)念館的財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)編制紀(jì)念館年度財(cái)政預(yù)算決算工作，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》管理紀(jì)念館日常收支項(xiàng)目；負(fù)責(zé)紀(jì)念館稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、勞資、職工住房基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面的日常統(tǒng)計(jì)管理工作；監(jiān)督、管理紀(jì)念館對(duì)外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作及執(zhí)行情況；擬定紀(jì)念館年度基建維修、設(shè)備改造更新、購(gòu)置計(jì)劃；監(jiān)督、管理紀(jì)念館國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)登記及清產(chǎn)核資工作；負(fù)責(zé)紀(jì)念館在職及退休人員的醫(yī)療保健及計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)制定本部門的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本館年度計(jì)劃、年終總結(jié)和日常財(cái)務(wù)工作；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（三）宣教科

制定年度展覽計(jì)劃和對(duì)外宣傳計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織好內(nèi)部展覽工作，保護(hù)好展室內(nèi)陳列的文物資料；熟悉展覽內(nèi)容并能熟練講解；開發(fā)利用館藏文物資料進(jìn)行對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)規(guī)劃組織愛國(guó)主義教育基地工作，組織好館外展覽；充分利用紀(jì)念館的優(yōu)勢(shì)，對(duì)外聯(lián)絡(luò)觀眾、影視拍攝及其它合作項(xiàng)目；負(fù)責(zé)安排本部門人員展室值班和日常管理工作；積極爭(zhēng)取社會(huì)資助；承擔(dān)館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；負(fù)責(zé)制定本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（四）文物征管科

依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》等有關(guān)文物工作的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)收藏展覽文物，切實(shí)做好宣俠父烈士歷史資料和紅色文化資料的收集、整理、保管工作，依法做好各類文物的安全保護(hù)工作，建立基本檔案，完善“四有”工作，及時(shí)升級(jí)申報(bào)文物保護(hù)單位；除完成本崗位工作職責(zé)外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)，參加館內(nèi)安排的值班工作。

(五) 安全保衛(wèi)科

負(fù)責(zé)制定全館安全保衛(wèi)工作的計(jì)劃、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)安全保衛(wèi)法規(guī)、措施和辦法，全面負(fù)責(zé)館區(qū)內(nèi)文物和財(cái)物、人員的安全保衛(wèi)工作，保證全館的穩(wěn)定和安全；完善健全紀(jì)念館安全保衛(wèi)工作各級(jí)崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)全館安全保衛(wèi)工作的信息收集處理、文件材料的立卷歸檔等管理工作；負(fù)責(zé)全館消防安全工作；貫徹社會(huì)治安綜合治理的方針，維持館內(nèi)游覽秩序，制止館內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)、倒賣票證、野導(dǎo)游及無(wú)證照相等違法違規(guī)現(xiàn)象。負(fù)責(zé)全館及門前廣場(chǎng)各類車輛進(jìn)入或停放的管理工作；重大節(jié)日、重要接待的安全保衛(wèi)工作；會(huì)同有關(guān)部門偵破查處違法案件；加強(qiáng)與公安、消防等部門的聯(lián)系，建立迅捷高效的安全機(jī)制；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好其它相關(guān)工作。

人員情況：本年度本部門共有在職職工5人，無(wú)退休人員。

二、2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)136.28萬(wàn)元，支出總計(jì)137.05萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加30.66萬(wàn)元，增加29.03%。支出增加37.99萬(wàn)元，增加38.36%原因有結(jié)轉(zhuǎn)支出。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.00萬(wàn)元，本年支出1.56萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬(wàn)元。

本部門2022年度收入合計(jì)136.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入136.28萬(wàn)元，占100%,。

本部門2022年度支出合計(jì)137.05萬(wàn)元，其中：基本支出137.05萬(wàn)元，占100%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入136.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出137.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.99萬(wàn)元，主要原因養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)增加。本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：其中2070105支出1204409.9元，占總支出的87.88%，主要為在職人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出； 2080505支出77781.12元，占總支出5.68%，主要為財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2101102支出34362.24元，占總支出的2.5%，主要為基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。2101199支出4832.04元，占總支出的0.35%，主要為其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2101103支出15693.12，占總支出1.15%，主要為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2120816支出15576.50元，主要為政府性基金支出。2080808支出17800元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出137.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.09萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老、醫(yī)療繳費(fèi)和工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括增資、工資。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2022年度本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)。

無(wú)公務(wù)車購(gòu)置。

無(wú)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門無(wú)人因公出國(guó)（境）；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，2022年度本部門無(wú)人均接待費(fèi)，無(wú)車均購(gòu)置費(fèi)，無(wú)車輛維護(hù)費(fèi)。

1. 其他需要說明的事項(xiàng)

   （一）2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。

   （三）2022年本部門政府采購(gòu)支出1.399萬(wàn)元。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。