2022年度中國人民政治協(xié)商會議甘肅省瑪曲縣委員會部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.部門職能：政協(xié)工作的職能是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機構(gòu)作用，緊扣縣委、縣政府重點工作，遴選協(xié)商議題，深入調(diào)查研究，努力把情況摸清、把問題找準、把建議提實。

二、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)人員情況：2022年度單位機構(gòu)沒有增減，人員有所變動，單位在職職工調(diào)進1人，在職人數(shù)由去年年底的26人變?yōu)榻衲昴昴┑?7人，退休人員年初25人，年末24人,1人去世。政協(xié)瑪曲縣委員會由六委一辦組成，即六個委員會一個辦公室，財務(wù)室由辦公室主管，主要工作由辦公室完成。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

當(dāng)年收入836.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)101.41元，本年支出831.47萬元，本年結(jié)余106.1萬元。

1. 收入決算情況說明

   本年單位一般預(yù)算收入為578.55萬元，本年實際撥入836.16萬元，比預(yù)算增加257.61萬元。支出為一般預(yù)算支出的基本支出，本年實際支出金額831.47萬元,比預(yù)算增加252.92萬元,2022年度其主要原因是單位人員調(diào)入1人，補發(fā)上年度公務(wù)用車交通補助及過渡期獎勵金。無其他支出。

1. 支出決算情況說明

本年支出831.47萬元。

1. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本年單位一般預(yù)算收入為578.55萬元，本年實際撥入836.16萬元，比預(yù)算增加257.61萬元。支出為一般預(yù)算支出的基本支出，本年實際支出金額831.47萬元,比預(yù)算增加252.92萬元,2022年度其主要原因是單位人員調(diào)入1人，補發(fā)上年度公務(wù)用車交通補助及過渡期獎勵金。無其他支出。

人員經(jīng)費681.04萬元,較上年決算數(shù)增加575.74萬元,增長18.28%,人員增加，津補貼有所增加。

公用經(jīng)費150.4萬元,較上年決算數(shù)增加10萬元,增長6.6%,主要原因是辦公費、培訓(xùn)費有所增加、

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計114.7萬元,其中：政府采購貨物支出114.48萬元、政府采購服務(wù)支出0.24萬元。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,支出決算為0.21萬元。

.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,支出決算為0.21萬元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為135輛；國內(nèi)公務(wù)接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待2批次,27人。

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