2022年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議甘肅省瑪曲縣委員會(huì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.部門職能：政協(xié)工作的職能是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，緊扣縣委、縣政府重點(diǎn)工作，遴選協(xié)商議題，深入調(diào)查研究，努力把情況摸清、把問(wèn)題找準(zhǔn)、把建議提實(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)人員情況：2022年度單位機(jī)構(gòu)沒有增減，人員有所變動(dòng)，單位在職職工調(diào)進(jìn)1人，在職人數(shù)由去年年底的26人變?yōu)榻衲昴昴┑?7人，退休人員年初25人，年末24人,1人去世。政協(xié)瑪曲縣委員會(huì)由六委一辦組成，即六個(gè)委員會(huì)一個(gè)辦公室，財(cái)務(wù)室由辦公室主管，主要工作由辦公室完成。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

當(dāng)年收入836.16萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)101.41元，本年支出831.47萬(wàn)元，本年結(jié)余106.1萬(wàn)元。

1. 收入決算情況說(shuō)明

   本年單位一般預(yù)算收入為578.55萬(wàn)元，本年實(shí)際撥入836.16萬(wàn)元，比預(yù)算增加257.61萬(wàn)元。支出為一般預(yù)算支出的基本支出，本年實(shí)際支出金額831.47萬(wàn)元,比預(yù)算增加252.92萬(wàn)元,2022年度其主要原因是單位人員調(diào)入1人，補(bǔ)發(fā)上年度公務(wù)用車交通補(bǔ)助及過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)金。無(wú)其他支出。

1. 支出決算情況說(shuō)明

本年支出831.47萬(wàn)元。

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本年單位一般預(yù)算收入為578.55萬(wàn)元，本年實(shí)際撥入836.16萬(wàn)元，比預(yù)算增加257.61萬(wàn)元。支出為一般預(yù)算支出的基本支出，本年實(shí)際支出金額831.47萬(wàn)元,比預(yù)算增加252.92萬(wàn)元,2022年度其主要原因是單位人員調(diào)入1人，補(bǔ)發(fā)上年度公務(wù)用車交通補(bǔ)助及過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)金。無(wú)其他支出。

人員經(jīng)費(fèi)681.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加575.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.28%,人員增加，津補(bǔ)貼有所增加。

公用經(jīng)費(fèi)150.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)有所增加、

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)114.7萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出114.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元。

.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為135輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待2批次,27人。

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