中共瑪曲縣委組織部2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委組織部加掛非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會、老干部局、縣公務(wù)員局牌子。

1.統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。

2.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。

3.統(tǒng)一管理縣委老干部局。

4.統(tǒng)一管理非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會。

5.劃入縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的工作職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣委組織部內(nèi)設(shè)科室3個，即綜合辦公室、干部人才股、基層黨建股。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計983.52萬元，支出總計902.42萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少44.72萬元，減少4.35%，支出減少111.80萬元，減少11.02%。主要原因是由于疫情影響全縣在職干部體檢費減少。

本部門2022年度收入合計983.52萬元，其中：財政撥款收入823.52萬元，占83.73%；其他收入160萬元，占16.27%。

本部門2022年度支出合計902.42萬元，其中：基本支出902.42萬元，占100%。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.65萬元，較上年減少38.43萬元，主要原因是專項資金支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入823.52萬元，較上年決算數(shù)減少154.72萬元，減少15.82%。主要原因是較去年減少了減少了專項補助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加560.90萬元，增長213.58%。主要原因是追加了兩節(jié)期間牧村兩委班子慰問金、兩節(jié)期間牧村三老人員和困難黨員慰問金、全縣在職干部體檢費、貧困村駐村幫扶工作隊經(jīng)費、縣直單位駐村干部補助經(jīng)費、2022年瑪曲縣東西部協(xié)作黨政干部培訓(xùn)資金。

本部門2022年度財政撥款支出861.95萬元，較上年決算數(shù)減少111.80萬元，減少11.02%。主要原因是較去年減少了全縣在職干部體檢費。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出440.44萬元，占51.10%，社會保障與就業(yè)支出35.18萬元，占4.08%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.66萬元，占2.05%，農(nóng)林水支出368.67萬元，占42.77%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出861.95萬元。其中：人員經(jīng)費537.09萬元， 較上年減少93萬元，主要原因是年內(nèi)有人員增減變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費417.85萬元，較上年減少9.28萬元，主要原因是公用經(jīng)費主要用于辦公用品、培訓(xùn)資料費、展板、印刷宣傳資料、差旅費、培訓(xùn)費、維修費等；采購辦公設(shè)備、檔案柜、檔案盒等支出、全縣在職干部體檢費、公務(wù)員嘉獎、農(nóng)牧村黨建工作補助經(jīng)費、州縣村級干部培訓(xùn)經(jīng)費支出。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.2萬元，較上支出減少3.15萬元，主要原因是公車接待費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)接待費2.2萬元，較上年支出數(shù)減少3.15萬元，主要原因是公車接待費支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門無因公出國（境）費用支出，無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為0輛。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出417.85萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公設(shè)備購置、辦公用品、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、維修維護費、農(nóng)村綜合改革專項補助資金、農(nóng)牧村黨建工作補助經(jīng)費、州縣村級干部培訓(xùn)經(jīng)費等經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2022年減少9.27萬元，下降2.17%，主要原因是人員增減變動。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，無公務(wù)用車。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額57.12萬元，其中：政府采購貨物支出56.12萬元政府采購服務(wù)支出1萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公用品、培訓(xùn)資料費、展板、印刷宣傳資料、檔案柜、檔案盒等。授予中小企業(yè)合同金額57.12 萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.12 萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的100%

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

無預(yù)算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。