根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

縣文體廣電和旅游局貫徹落實黨中央和省州縣委關(guān)于文體廣電和旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文體廣電和旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)文體廣電和旅游工作方針政策，制定全縣文體廣電旅游行業(yè)設(shè)施和服務(wù)標準，負責對全縣廣播電視電影行業(yè)實行執(zhí)法監(jiān)管。

（二）擬訂全縣文體和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；規(guī)劃指導(dǎo)文體旅游設(shè)施建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標準。

（三）承擔全縣公共文體和旅游事業(yè)管理職責，推進全縣文體和旅游公共服務(wù)建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文體和旅游重點基礎(chǔ)社會建設(shè)。擬訂社會文體和旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，加強監(jiān)督管理，不斷推進文化體育領(lǐng)域體制機制改革。指導(dǎo)全縣各類文體和旅游事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展；擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃并組織實施。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文體產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施全縣文體和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。引導(dǎo)全縣文體旅游業(yè)的社會投資。負責全縣文體旅游統(tǒng)計工作。負責全縣“智慧旅游”建設(shè)，強化旅游綜合服務(wù)功能。

（五）負責全縣文化旅游區(qū)域、文化旅游目的地、文化旅游項目開發(fā)建設(shè)和旅游專業(yè)村、牧家樂發(fā)展指導(dǎo)工作；指導(dǎo)全縣休閑度假、自駕車游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)指導(dǎo)特色潛力行業(yè)，整合資源轉(zhuǎn)化為旅游產(chǎn)品。

（六）負責全縣文化旅游對外合作、整體形象的宣傳推廣；參與協(xié)調(diào)全縣文化旅游節(jié)慶、重大會展、文化旅游交流活動;指導(dǎo)全縣文化旅游產(chǎn)品的開發(fā)、全縣文化旅游行業(yè)政治思想和精神文明宣傳教育工作。

（七）負責全縣文化旅游行業(yè)安全生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游緊急救援；指導(dǎo)全縣文化旅游行業(yè)的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全縣文化旅游行業(yè)的誠信體系建設(shè)。

（八）推進全縣文體旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，組織協(xié)調(diào)全縣文體旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

（九）組織全縣文體旅游教育培訓(xùn)工作，貫徹實施國家文化旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級標準，負責全縣文化旅游社團資格審查；承擔全縣文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理責任；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶植代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，推動縣內(nèi)各門類藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理全縣性重大文化體育活動。

（十）依法管理全縣文物。研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護、搶救、勘探、發(fā)掘、研究、利用、宣傳工作，并規(guī)劃、指導(dǎo)我縣博物館建設(shè)。

（十一）推薦申報國家級和省級重點文物保護單位；負責縣內(nèi)國家級、省級文物保護單位的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督工作。申報國家級、省級A級景區(qū)和星級旅游飯店。

(十二)管理全縣公共圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻資源的建設(shè)、開發(fā)和利用；組織推動圖書館標準化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十三）推行國家《全民健身計劃綱要》，實施《國家體育鍛煉標準》，突出少數(shù)民族傳統(tǒng)體育發(fā)展，建立和完善全縣全民健身服務(wù)體系，指導(dǎo)有關(guān)部門開展社會群眾性體育活動，并開展全民體質(zhì)監(jiān)測。

（十四）組織我縣備戰(zhàn)參賽省州以上運動會；組織全縣運動會的競賽事務(wù)工作。

（十五）負責行政審批事項有關(guān)工作。

（十六）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)6個：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、宣傳監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目辦、綜合行政執(zhí)法隊、景區(qū)管理委員會、瑪曲縣文體廣電和旅游局機共核定行政編制6名、工勤編制1名。阿萬倉鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制13名。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入1449.4萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1449.4萬元。比2023年預(yù)算減少517.66萬元，減少40.83%，減少的主要原因是專項資金減少。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1449.4萬元，一般公共預(yù)算支出1449.4萬元。比2023年預(yù)算減少517.66萬元，減少40.83%，減少的主要原因是專項資金減少。

1.預(yù)算在職人員工資及福利1406.62萬元。其中：在職人員工資213.99萬元、津貼補貼610.98萬元、獎金63.13萬元、住房公積金93.25萬元。

2.預(yù)算退休人員工資及福利費84.33萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利83.36萬元，預(yù)算遺屬生活費0.97萬元。

3.公用經(jīng)費預(yù)算5萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額21.62萬元，其中貨物類采購預(yù)算5.97萬元，服務(wù)類采購預(yù)算15.64萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門共有車輛0輛，占有價值50萬元以上設(shè)備0臺；占有房屋面積1600平方米。

六、預(yù)算績效情況

2024年本部門整體支出績效目標1073.99萬元，涉及一般公共預(yù)算1073.99萬元，我單位按上級要求認真貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1:2024年預(yù)算公開表

2：預(yù)算績效情況