根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、基本情況。

1．主要職能。

1）、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣對(duì)外開(kāi)放、合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)和戰(zhàn)略部署。

2）、負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、審查、實(shí)施、管理、服務(wù)、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、總結(jié)等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談及綜合協(xié)調(diào)服務(wù)，負(fù)責(zé)縣招商引資政策的落實(shí)。

3）、負(fù)責(zé)組織全縣各行業(yè)、各類企業(yè)參加全國(guó)和區(qū)域性的各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作洽談會(huì)、展銷會(huì)，協(xié)助縣有關(guān)部門到外地開(kāi)展招商推介會(huì)。

4）、參與本縣重大項(xiàng)目的洽談工作，并受縣或企業(yè)的委托與投資者進(jìn)行洽談。

5）、協(xié)調(diào)有關(guān)單位推進(jìn)和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，開(kāi)展有關(guān)招商引資的銜接落實(shí)、跟蹤服務(wù)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

6）、負(fù)責(zé)對(duì)縣招商引資工作調(diào)研和指導(dǎo)，對(duì)本縣招商引資工作及時(shí)進(jìn)行督查并協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決存在的問(wèn)題。

7）、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府交辦的其它工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：

瑪曲縣投資與合作交流局成立于2004年12月，由垂直管理劃歸地方政府管理，屬縣政府的組成部門，正科職級(jí)。瑪曲縣招商局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制。

（1）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2024年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年持平。

（2）獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

2024年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年持平。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：

2024年年末實(shí)有人數(shù)9人（不含遺屬優(yōu)撫人員），與2023年度相比，增加2人，增長(zhǎng)28.57%，變動(dòng)情況及原因如下：本年新增公務(wù)員2人。

2024年離休人員人數(shù)為0人。與2023年度相比，持平。

2024年退休人員人數(shù)為8人。與2023年度相比持平。

二、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入176.56萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入176.56萬(wàn)元。比2023年預(yù)算減30.23%，減少的主要原因是專項(xiàng)資金減少。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算176.56萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出176.56萬(wàn)元。比2023年預(yù)算30.23%，減少的主要原因是專項(xiàng)資金減少。

1.預(yù)算在職人員工資及福利123.23萬(wàn)元。其中：在職人員工資33.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼70.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.25萬(wàn)元、住房公積金12.14萬(wàn)元等。

2.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

本單位為瑪曲縣投資與合作交流局所屬1級(jí)預(yù)算單位，單位類型為21單位，決算編報(bào)類型為0，按照會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

2024年度納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共為1個(gè)。與2023年度相比無(wú)變化。

瑪曲縣投資與合作交流局2024年在項(xiàng)目支出中列支工資福利支出0.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元。其中：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出列支工資福利支出0.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元。

（2）非財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出中列支工資福利支出0.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)的特殊情況說(shuō)明。

（1）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2024年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)3萬(wàn)元。其中：

①因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)團(tuán)組數(shù)0.00個(gè)，0人，人均支出0.00萬(wàn)元/人。

②公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，車輛購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0.00輛，車均購(gòu)置費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元/輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)年末公務(wù)用車保有量0.00輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元/輛。

③公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：一是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，0.00批次，0人次，人均0.00萬(wàn)元/人（包括：用于國(guó)內(nèi)人員的接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，0.00批次，0.00人次，人均0.00萬(wàn)元/人；用于外事接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，0.00批次，0.00人次，人均0.00萬(wàn)元/人，主要用于部機(jī)關(guān)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，以及開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外交流合作發(fā)生的外賓接待費(fèi)用；二是國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，0.00批次，0.00人次，人均0.00萬(wàn)元/人。

5.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說(shuō)明。

2024年，瑪曲縣投資與合作交流局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)2.96萬(wàn)元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)資金支出數(shù)后，當(dāng)年支出決算數(shù)為萬(wàn)元。當(dāng)年支出決算數(shù)與同口徑預(yù)算公開(kāi)數(shù)萬(wàn)元相比，減少萬(wàn)元。主要原因是:本年公用經(jīng)費(fèi)減少。相比2023年預(yù)算數(shù)減少58.46萬(wàn)元。主要原因：本年公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算績(jī)效情況

2024年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)176.56萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算176.56萬(wàn)元，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。年度績(jī)效目標(biāo)：確保鎮(zhèn)政府正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展；夯實(shí)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)，支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)牧民生活水平；完善公共服務(wù)保障民生，提升公共服務(wù)水平，滿足居民生活要求；改善農(nóng)牧村環(huán)境質(zhì)量，提升文旅發(fā)展水平。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。